1、会计凭证的制作、财务档案的装订与保管工作;
2、负责协助财务经理对公司经营计划、预决算编制及财务收支执行情况汇编;
3、有软件、互联网行业工作经验;
4、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，善于业务汇报和沟通。
5、负责目标进度跟踪与反馈;跟踪与反馈每日来单、发货、出库、零售进度，制定输出相关财务数据报表，反馈每日经营情况;
6、按照国家会计准则及集团财务管理制度，完成集团合并报表编制及管理工作，包括定期汇总、上报集团会计报表、预算报表、内部管理报表及年度决算报表等;
7、参与建立和完善财务管理制度和相关工作程序;
8、审核各核算会计岗位的工作，梳理工作流程，提出合理化建议。
9、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行;
10、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。
11、专科以上学历,财务相关专业;
12、良好的沟通技巧,分析能力以及解决问题的能力;
13、完成成本的材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息;
14、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;
15、负责登记项目综合管理台账：项目办公用品及综合类低值易耗品及劳保用品登记、项目车辆使用及加油情况、登记项目烟酒购买及领用台帐等;
16、按照验工计价编制要求审核项目验工计价，对于问题现场反馈并进行修改;
17、收集项目发票，定期建立台帐，监督项目每月资金计划编制及审批;
18、根据公司领导的需要编制各种财务报表，并做出财务分析，根据财务情况提出改进措施并上报领导;
19、有事务所相关工作经验;
20、具有注册会计师证书(执业或非执业均可)，或全科通过证书，专科及以上学历;
21、具有良好的沟通能力，团队精神;能够按时按质完成所分配的工作;
22、负责出具公司财务报表及相关分析报表，并完成上市公司信息披露相关报表编制工作；
23、负责财务内外部日常沟通工作。
24、1建立、健全财务管理体系，制定财务管理制度。
25、能够独立处理公司日常账务、会计核算、发票开具、税务处理等日常工作；
26、负责往来账的对账工作；应收、应付账款统计、核销并监督执行情况；
27、负责分行资产负债管理工作，分析把控全行资产负债总量及结构布局。
28、定期分析全行利率水*，监控全行利差情况，同时做好与人行自律机制的对接工作。
29、编制银行收付凭证、登记银行日记帐，负责银行日记帐与银行对帐单的核对；
30、管理公司证照、档案及其他交办工作；
31、负责公司会计基础的建设工作，协助编制企业内部控制相关制度并监督其执行情况;
32、负责会计核算业务，审核、整理、保管各类票据，编制记账凭证及会计报表;
33、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因;
34、严守公司商业秘密与财务秘密;
35、有高新、互联网、电商经验优先，能独立操作软件的即征即退和高新的税收优惠政策的减免工作
36、负责与银行、税务等部门]的对外联络;
37、及时了解宏观经济环境、企业政策的变化，了解行业发展趋势，制定公司预算指导书、预算编制模板训;
38、协助部门经理监督各项目、各部门的预算的执行情况，查看预算调整建议案，并在初审、协调与*衡后及时向管理层反馈;
39、协助部门负责人编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标顺利达成;
40、负责实施预算管理制度的建立及完善，公司成本会计核算、预算控制、分析等工作;
41、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;
42、督促审计结论和建议的落实;
43、协助部门负责人,建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章;
44、执行预算制度和计划执行;
45、【发票邮寄】负责客户发票及时处理，不允许积压，并及时邮寄总部;
46、【客户对账】负责下发对账单，与客户对账，并及时收回对账;
47、【销量考核表】负责销量考核费用表制作;
48、领导安排的其他事项。
49、审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;增值税进项发票的登记记录及核对;
50、落实上级交办的其它工作。
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、认真计算财务成果及各种税金;
2、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
3、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
4、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
5、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
6、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
7、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
8、协调出纳和仓库的工作。
9、管理发票。
10、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
11、完成上级领导安排的其他工作。
12、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
13、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
14、负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
15、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
16、保管好各类财务资质证件、印章。
17、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;
19、公司安排的其他相关工作。
20、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;
21、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。
22、月度纳税申报、年度汇算清缴;
23、负责出具财务报表;
24、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
25、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
29、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
30、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
32、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
33、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
34、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
35、负责日常凭证的编制工作
36、境外设计费申报与汇出
37、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
38、按月进行报税工作。
39、资料整理，单证备案;
40、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法，准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;
41、负责公司全盘账务的处理、包括会计凭证的录入、审核、装订等，并出具相关财务报表，真实、准时、及时地反映公司经营状况;
42、负责增值税发票的领用开具、保管;
43、负责公司所属物业项目财务核算、管理和监督工作，进行财务系统与收费系统对账和账务检查，出具检查报告，确保帐务处理正确及合法;
44、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
45、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
46、认真完成上级交办的临时性工作。
47、根据公司实际情况，合理编制部门预算，按照批准的部门预算，定期检查部门预算执行情况。
48、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；
49、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；
——行政专员主要工作职责 40句菁华
1、例会组织与纪要：按要求安排好人员的座次及发言顺序，发言要短小精悍，有效地利用时间，讨论实质性的问题。与会人员均应将手机设置为会议状态。
2、车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司*活动，酌情安排用车。
3、注重礼尚往来：节日礼品、贺卡等，在重要的节日（如圣诞节、新年、春节、或重要合作伙伴[客户]的公司纪念日等），应在征求总经理意见之后，以礼品或贺信及时致意，维护与合作伙伴的友好关系。在业务合作中，适时提醒经理并根据经理要求为其安排与合作伙伴的定期沟通活动或轻松的就餐，与合作伙伴建立经常性的沟通。以促进彼此的了解与进一步的合作。
4、跟上公司的主旋律，注意公司的发展趋势；
5、寻求晋升空间，行政工作不是你最终想要的，积累了一定的经验，可以设法让自己能够胜任更重要的职位，让老板赏识你；
6、学历并不代表能力，要适当地改造自己。一开始的形象有好有坏，你可以多问下别人的看法，试着改变自己；
7、组织开展工作分析，编制职位说明书与岗位规范，建立健全岗位责任制。
8、负责组织实施绩效考核，统计考核结果。
9、负责代表公司与员工签订劳动合同及其保管工作。
10、负责社会保险及商业保险的办理。
11、负责员工考勤管理和纪律监察。
12、负责公司人力资源信息的上传下达工作
13、全面负责公司守卫管理工作，包括守卫值班、公司治安状况、消防安全及公司重大活动的安全保卫工作，确保公司人员、财产的安全;
14、负责全体员工的人事档案管理工作。
15、负责员工调查问卷的发放和收集，分析汇总调查结果，形成结论上报。
16、负责公司人事文件的呈转及发放。
17、负责公司各部门的行政后勤类相关工作；
18、负责部门一些日常行政事务，配合上级做好行政人事方面的工作；
19、依据人力资源战略规划和年度人力资源需求计划，做好人才储备工作 2 协助完成公司组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编
20、编写岗位说明书，完善岗位管理体系
21、负责发放录用通知，及时办理录用人员的招用手续，签订劳动合同和岗位责任书，建立人事、职称档案
22、依据公司人力资源需求，做好员工内部调动（转岗）工作，办理转岗后的劳动合同变更手续
23、根据各关键岗位任职要求及人员素质特点，协助编制公司总部关键岗位职业发展通道
24、协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议
25、根据人事档案管理有关规定，做好公司员工人事档案整理、信息化更新工作，做好档案保密管理
26、对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析
27、完成上级交办的其它临时性工作
28、负责对内、外部信息的交流、协调，做好记录和统计工作，并定期向各部门传达；
29、做好本部门的法律法规的搜集工作；
30、负责公司员工体检的组织工作；
31、协助领导对公司质量、环境、职业健康安全管理体系目标所涉及的部门实施定期检查和监督；完成领导交办的其他任务。
32、对员工日常行为规范方面例行检查，包括着装、工作状态、外出登记、卫生值日等，监督检查相关规定的执行效果，如有违规违纪现象开具罚款通知单；
33、确认是否有需要拟定的通知，如有，尽量在一个工作日内完成；
34、管理好行政部备用金，做好相关费用记录、报销、请款事宜；
35、及时更新网站内容；
36、整理主管会议纪要、提交审批与会签，并将电子档分发至相关人员；
37、协助组织公司的相关活动；
38、车辆使用及管理：提高汽车使用率，合理使用，降低能耗。公务用车，公司领导人员在市内参加各种业务活动，派车接送；到外地出差，送到火车站或机场。公司其他员工遇有紧急、重要公务或因路远等必需用车的情况时可酌情批准派车。公司*活动，酌情安排用车。
39、*职能部门沟通：作为公司与*部门沟通的窗口，我们应以热忱态度与*部门建立起真诚信任的关系，端正自己的位置，灵活处理。
40、负责协调公司与*及其他单位对口部门的关系。
——行政的主要工作职责 40句菁华
1、负责对接单位其他各部门，传达相关重要信息与通知，确保各项信息有效落实；
2、员工出差报销制单，接待客户、办理酒店、机票等租订工作；
3、员工行为规范检查、办公环境优化维护的监督；
4、分公司印鉴管理；
5、分公司内部费用的核算及报销；
6、维护与工商、物业等相关部门的日常沟通工作，使公司经营顺畅；
7、制定各类行政后勤制度并跟进落实；
8、负责公司行政方面重要会议和重大活动的组织筹备工作；
9、负责统筹、协调办公室与其他部门的工作，确保部门之间的良好协作；
10、确保资产正常使用，各类资产（电子类、家电类）维修对接，损坏资产及时报修跟进闭环；
11、辅助行政部门与门店进行高效的工作对接。
12、监督公司规章制度在门店的落地执行情况。
13、协调公司各部门之间的关系。
14、公司安全、环境卫生管理工作。
15、做好本部门团队建设工作。
16、负责公司及各项目部办公用品、低值易耗品的登记、采购、核查；
17、负责公司食堂等后勤服务。
18、协助部门管理公司证照及档案；
19、负责公司行政文件、资料的档案管理工作。
20、负责人员来访的接待工作。
21、负责公司各类会议的通知、会务服务，负责除总经理室会议之外的各类会议纪要，行政文员岗位职责（投资公司）。
22、负责公司信件的整理和保管，管理制度《行政文员岗位职责（投资公司）》。
23、负责总经办的文化建设工作。
24、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。
25、完成各项勤杂、采购工作。
26、新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理。
27、月底新工卡及饭卡的发放，月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财室。
28、对全厂钥匙之管理。
29、完成主管临时交付的任务。
30、接听电话，上传下达，接待来访客户;
31、负责办公室清洁卫生;
32、负责统计和申购办公用品;
33、负责简餐准备、客人引导，主动接待客人，热情、礼貌、耐心、周到，使客人有宾至如归之感;
34、负责公司人员招聘、面试、录用、考勤工作;
35、保持公司清洁卫生，展示公司良好形象
36、完成上级临时交代的其他工作。
37、负责行政后勤管理工作。包括但不限于员工住房管理、员工就餐管理等;
38、负责办公用品计划、采购、发放工作;
39、负责指导编制接待活动所需用品的采购计划及采购、储存和管理;
40、负责落实分公司公文处理程序的各项规定，确保文件处理时效，做到零差错;
——会计工作岗位职责描述 50句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、遵守法律、法规和国家统一的会计制度规定赋予的其它职责。
3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐(包括核对现金实有数)、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。
4、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核。对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。
5、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
6、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。
7、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
8、负责公司各项纳税申报及税务局相关财务信息报送工作。
9、季度询函对账，年度审计资料提供；
10、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
11、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。
12、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
13、独立完成公司税务相关工作，包括：核算各项税金及开票及申报；
14、协助完成上市公司定期信息披露的财务数据整理工作及协助公司*补助等科技项目申报工作。
15、当好领导的参谋助手，管理并用好学校资金，量入为出、统筹兼顾，合理安排，保证重点。
16、编制财务计划，及时编报各种月报、季报决算。会计报表必须及时、准确。
17、审核供应商《购销合同》并跟进款项支付及进项发票回票情况；
18、核算各项目工程款项；
19、定期对固定资产、低值易耗等核算管理；
20、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
21、负责各类票据的合法性和规范性审核；
22、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
23、负责应收账款的账龄分析管理;
24、现金流水账、银行流水账登记;
25、完成上级领导交办的其他工作。
26、月末结账及纳税申报；
27、负责年度预算的编制与成本控制，对各项收入和成本予以比较分析，提出合理建议；
28、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
29、负责有关工商、银行、统计等部门的相关申报工作;
30、完成领导布置的其他工作。
31、做好会计凭证等会计档案的整理、归档工作;
32、及时完成领导交办的其它工作。
33、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;
34、建立和完善公司各项财务管理制度，组织撰写和更新工作流程指引，用于指导下属开展财务工作;
35、制订部门的工作计划，完成对各项工作任务的分配，指导部门同事共同完成部门工作计划。 负责部门员工的招聘和面试、绩效管理和绩效考评;
36、负责酒店板块账务处理和出财务报表;
37、供应链账户核查及管控，检查供应链单据并与*台账存数及外部仓库账存数比对，保证供应链数据准确及时完整;
38、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
39、负责应付、预付往来款的核对，做好账龄统计工作;
40、建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度;
41、建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况;
42、熟练使用WORD、EXCEL等办公软件及熟练使用《用友财务软件》。
43、完成成本核算，核对仓库/生产/销售的数据并进行帐务处理及分析总结;
44、财务预算、财务核算、会计监督和财务管理;
45、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
46、会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法，建立健全材料收发、保管和领用手续制度。
47、考核、分析成本费用开支情况，积极挖潜节支，提出改进意见，努力降低成本费用支出。
48、按章程规定和股东大会决议分配利润，分配股息、红利，计算股息、红利率，编制利润分配表、股利分配表。
49、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
50、和工程管理部门协调整理各项目工程的施工成本，对公司各项目工程合同成本、合同毛利进行分析;
——前台工作职责 50句菁华
1、做好本岗位的清洁卫生。
2、正确处理钥匙的发放。
3、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
4、每一天整理“离店帐未*”客人帐务，对非正常情景进行汇报。
5、制作呈报各种报表报告。
6、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
7、负责公司各类信件包裹报刊杂志的签收及分送工作。
8、负责来访客户的接待基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，坚持良好的礼节礼貌。
9、管理办公各种办公设备，合理使用并提高设备的使用效率，提倡节俭。
10、协助上级定期开展客户满意度调查，及时收集反馈信息。
11、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于陆次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。
12、负责展厅的讲解;
13、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
14、打扫卫生，坚持公司的整洁现象，收换垃圾袋等其他有关整洁的工作。
15、接待来访客人并及时准确通知被访人员；
16、形象好，气质佳，年龄20-25岁，身高157-163cm；
17、较强的服务意识，熟练使用电脑办公软件；
18、客户若来访者是有其他是由未预约或是初次拜访，不得将馆内领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人;若有事宜，尽量选用转告方式。
19、接待客户来访，应主动、热情、礼貌周到，耐心解答客户有关培训的各类问题，遇到疑难问题，应协*师一同解决，保证客户的满意度。
20、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。
21、会议后完善工作
22、完成领导交办的其他工作。
23、负责复印传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
24、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。客户谈完离开之后，负责清理谈判桌面的卫生。监督公司各员工考勤，不允许代打卡，一经发现，一并受罚。
25、负责单位高管分配的文档处理工作。
26、办公室清洁、绿植的审查;
27、负责固定资产及日常办公用品采购，并做好领用管理
28、负责*/市场广播管理。
29、协助公司会议服务支撑；
30、办公用品的采购及管理；
31、为家长办理报名缴费手续；负责收费、结账，做好现金管理；
32、负责公司前台或咨询室卫生清洁及桌椅布置，坚持整洁干净。
33、经常在前台工作，要遵守公司的各种规章制度，做好本职工作，不能随便离开。
34、日收入现金必须切实执行“长纳短补”规定，不能以长补短。
35、完成领导交付的工作。
36、积极参加培训，不断提高服务技能。
37、安全管理前台钥匙，包括充电器，借收要做好登记，确保原有数量；
38、严格执行6T管理制度；
39、为员工提供和安排各项中心的服务和支持，包括提醒电话，和后续跟进，以及采购和预定公司饮用水等。
40、其他领导交办的任务。
41、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
42、上级领导交办的其他事情。
43、及时发送传入的快递/文件和传真。
44、预订出差人员的住宿及车、船、机票。
45、负责外来文件、信函、快递等收发工作，做好相关记录。
46、接听和转接电话、收发报纸和信件、收发传真、联系快递业务及统计快递费用;
47、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记;
48、监督员工每日考勤情况。
49、打理好公司的植物，办公室日常清洁的维护；
50、前*事员负责前台服务热线的接收及电话传输，做好电话咨询工作，重要事项慎重记录，传达给相关人士，不放过任何延误。
——前台的工作职责 50句菁华
1、保持前台环境清洁。
2、上班时间必须在岗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，须向领导申请，保证前台无空岗。
3、协助保洁员好前台卫生，做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物，不得在前台吃食物。
4、负责会议室的预定和调配，使大楼公共会议室合理高效使用。
5、负责管理信函收发，使大楼信函安全迅速送达收信人。
6、认真学习钻研礼仪接待相关知识，积极参加礼仪接待知识培训，注重自己言、体、形、智修养，不断提高自身礼仪接待水*;
7、接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。
8、接待咨询者，若有咨询者来访，应及时请实验室或办公室相关工作人员来协助接待。
9、结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。
10、保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题;
11、每周一定时查看公司信箱，将信件发放至员工手中;
12、公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用;
13、公司有人员招聘时，协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜;
14、协助办公室主任组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。
15、新员工入职时，提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等，并收取新员工的个人身份证明(身份证、学历学位证、户口本、照片)的复印件，提交办公室主任整理归档。
16、接待前准备工作
17、会议中服务工作
18、客户的投诉处理沟通，报修维保并登记处理；
19、完成领导交办的其他事宜。
20、负责访客接待、面试接待；
21、负责差旅预定等管理工作；
22、办公用品的采购及管理；
23、收发传真，复印文档，收发信件、文件等;
24、完成领导安排的其他临时工作。
25、公司快递资料的接收、转发、登记;
26、公司资产保管和领用发放，各类行政费用的结算;
27、完成领导交办其它的临时工作内容。
28、快速准确地为客人办理入注延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
29、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
30、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
31、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
32、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。
33、住宿登记单上，住几个人写几个人的名字，以便开门。入住时要询问客人住几天，以便刷几天的房卡，收几天的押金。同时，电脑上时间也要与此一致，以方便楼层。坚持姓氏称呼。
34、有过生日的客人或vip入住，要及时通知房务中心。
35、准备工作：（如一个房间需要两张房卡，要提前一天准备好房卡）
36、负责来访学员及家长的登记、接待;
37、协助完成VIP学习中心行政财务事务与人事事务工作;
38、每月最后一天向部门主管汇报当月工作情况，定时与同事进行业务交流。
39、负责单位高管分配的文档处理工作。
40、负责管理监视器、广播音响、文体用品。
41、完成上级交办的其他工作。
42、着装大方得体，须穿着有袖上装，最好是职业装。
43、客人离开后，及时收拾接待室、领导办公室茶杯。
44、每天上午8:50前到。完成清洁工作，如不够则提早到。
45、来到公司先将开水器开关打开。每周一早上将开水器里的积水放完，换水。
46、原则上半年清洗一次地毯。如太脏则增加次数。 特别注意：爱护公物，洗地毯、维修空调、装修时，要求桌面、地面都全铺报纸保护，搬动椅子千万小心，千万不要碰坏、划花，就像爱护自己财务一样。
47、每次紧跟浇花员浇花，做好完全防范。督促清楚黄叶、提前告知更换花木。每天检查领导办公室、公共区域的花木叶子黄了，马上动手摘除，不能等等浇花工来了才处理。
48、有时协助打印文件，要求熟练操作WORD、EXCEL 办公软件。
49、会前一小时开窗通风，会前20分钟开空调机。
50、积极完成领导交代的其它任务。
——成本会计岗位职责 50句菁华
1、编制成本管理计划，提供成本资料，提出降低成本的控制措施和建议;
2、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据，进行成本核算;
3、根据成本目标，制定预算、核算、成本管理等方案细则，并组织执行与跟进;
4、领导安排的其他工作。
5、制定公司财务预算，负责资金的筹措和使用
6、加强成本控制，防止挤占成本。加强成本控制，首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定，控制各项费用支出、营业外支出等挤占成本。
7、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。
8、按照公司对各项费用开支的有关规定，审核各种费用单据，在预算范围内，严格把控费用；
9、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
10、协助各部门做好成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作。
11、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；
12、负责各*台店铺账务，电商运营财务报表，ERP采购订单货款与银行流水核对;
13、办理其他与成本计算有关的事项；
14、成本结账相关操作，材料价格差异分析;负责成本费用指标的分解，每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报;
15、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。
16、考核成本计划的完成情况，开展成本分析。
17、负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。
18、及时改进成本核算方法，保管好成本资料定期归档。
19、负责编写财务报表。
20、根据销售出库单，核算并结转当月产品销售成本。
21、按时完成领导交办的各项任务，按时参加有关成本会议，搞好系统内部和其他系统之间的协作，及时向有关部门提供资料，遵守各项纪律。
22、做好成本日常控制。
23、加强成本控制，防止挤占成本。加强成本控制，首先是进行目标成本控制。其次是遵守各项法规的规定，控制各项费用支出。
24、制造费用分摊及结转以及相关凭证的编制；
25、计算产品成本并编制产成品凭证；
26、按成本主管思路结合工厂实际开展工作；
27、复核监督仓库期末盘点；
28、每月负责盘点食品饮料、客用品、印刷品等，及时调整本月合理消耗，正确计算成本，编制盘点表和转账凭证。
29、同工厂经理共同研究提高工作效率按时完成订单的方法
30、对本职工作完成情况及工作质量负责；
31、服从分配，按时完成指派工作。
32、编制费用月度和季度成本计划、费用月报和年报;
33、审核完工产品的材料出库情况，保证按照BOM及投料变更后的清单进行领料，审核成品入库及发货单据为成本核算做好各项准备工作；
34、运用专业方法对未来成本水*进行预测，制定一定时期成本水*计划;
35、按月对在产品进行清查盘点，做好盘点申报和账务处理；
36、检查各工序目标成本指标的完成情况，分析存在的问题，提出解决方案和建议。
37、依据成本费用报表，分析成本升降原因并提交分析报告;
38、负责搜集、整理生产的费用资料，建立完善的费用档案系统和数据库;
39、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
40、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表；
41、与税务、*门对接，报送资料、配合工作，及时掌握最新优惠政策;
42、负责*资金项目申报及验收准备相关工作;
43、进行成本预测，参与经营决策。编制成本计划，为企业进行有计划的成本管理 提供基本依据。
44、完成部门安排的临时工作。
45、做好各相关成本上升资料的整理、归档、数据库的建立、查询、更新工作;
46、负责配合制定成本核算方法，编制成本预算，决算报表;
47、配合财务主管做好公司财务预算、决算及财务状况分析;
48、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效 益;
49、负责核算企业工资情况;
50、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作;
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、SAP应付系统处理
2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
3、具有一定的财务分析能力
4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
5、每天按会计通知开具广州发票;
6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
7、日常发票登记和跟踪。
8、促销费用冲减应收账款的系统录入;
9、与客户应收账款的.对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、有从事商超工作经验的优先考虑。
12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
14、负责完成供应商发票核销及账务处理；
15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；
16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
18、增值税专用票发票勾选*台认证
19、负责应付款凭证的录入；
20、编制月份应付款计划；
21、应付帐款帐龄分析；
22、分析应付款项的账龄及偿还情况
23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
26、负责各项回款的办理与统计工作;
27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
28、负责业务提成核算和管理;
29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
32、负责完成上级领导委派的其他工作
33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;
37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
