1、在总经理领导下，由市场经营部主管，各职能部室、商店按管理权限分工负责商场招商工作。
2、商场进货管理委员会负责审批被招商公司的进场资格，市场经营部负现定期或不定期组织有关部室对被招商公司商品质量、经营品种和销售情况进行考核，对物价、计量、商标、陈列卫生进行检查。
3、行政部负责来商场信息员的工服发给，收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理等工作。
4、被招商公司选派的信息员，必须是道德品质好，责任心强，热情大方，会讲普通话。男身高、女身高、裸视都符合招商要求的本厂（公司）正式职工。信息员受双重公司管理，享受其所在公司（工厂、公司）待遇。
5、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核，对不符合规范，不执行规章制度的给予经济处罚，并追究所在商场商店主管经理的责任。
6、教师必须遵守“全员聘用制”的相关规定，接受职称评聘分开制度等教育人事制度改革新举措。
7、不准在教室内吸烟、饮酒；
8、对不按“十个必须”之第1款工作的，其处理办法由教导处另行规定。
9、认真听课、不大声喧哗、不交头接耳、不出怪声、上课不逗同学笑。
10、每天值日班长，要将自习课情况上报管理老师。
11、损害公物照价赔偿。
12、开除学籍处分由家长到校领回学生并结清学校水电费用和罚金，清算押金多退少补。其他学费、住宿费一律不退。
13、教室保持良好的通风和整洁。
14、开门见山，文字精练，用语准确，篇幅简短，用词规范，文风端正，文种格式正确，层次序数准确。
15、代拟起草公文时，应严格代拟稿质量，严格控制文件篇幅，严格报送程序和完善报送材料。
16、由其它单位主办与我局联合发文，由有关科室审改后，按我局文件审核、签批程序办理。
17、完成销售任务，就按百分比拿提成。完成任务，按业绩与任务的比例算系数，重新计算提成。
18、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
19、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
20、车辆归队要按顺序停放整齐，必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用，特殊情况动用车辆时，必须经领导同意，并有调度做好动车记录。
21、爱护学员，搞好师徒关系，构建和谐的培训氛围。
22、根据起火的火情状况，决策迅速启动工作预案，组织相应扑火队伍，进行火场自救，并担负现场统一指挥，消防队到场后，汇报火灾性质，移交现场指挥权，配合工作。
23、公司每月进行三次质量、安全、文明施工三项活动大检查，由生产经理（或总工程师）组织各厂、队、生产、安质、人劳等有关部门参加。
24、4用车应设《用车记录薄》记录出差地点、时间、用车人等，并应要求用车人在记录薄上签名，每月30日前上交财会统计结算。
25、7车辆出车任务结束后和节假日应停放在公司专用车位内，不得擅自将公车私用，否则追究司机责任。
26、9营销人员用车各项费用自理，包括油费、路费、违章罚款，司机出差补贴等。
27、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
28、加强采购业务的记录控制。由档案室负责妥善保管采购业务的相关文件，包括：采购预算与计划、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理决定等，完整记录和反映采购业务的全过程。
29、组织电梯事故调查分析，找出原因，制定防范措施。
30、审核本单位有关电梯的统计报表;
31、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作，不断提高操作人员技术素质;
32、事故发生单位或业主名称、联系人、联系电话;
33、事故发生时间(年、月、日、时、分);
34、不准超载运行;
35、电梯运行中不得突然换向;
36、检修慢速运行，必须要注意安全，互相没有联系好时，绝不能慢速运行，尤其在轿厢顶上操纵运行时，更要注意;
37、在轿厢顶进行检修运行时，必须要把外厅门全部闭合，方可慢速运行;
38、发生地震时应立即就近层停止运行;
39、救护人员需保持镇静，及时与服务中心取得联系，并告之具体情况;
40、切断机器主电源，确认厅门、轿门是否关妥。通知轿厢内人员不要靠近轿门和试图打开轿门，注意避免被货物碰伤、砸伤;
41、热情接待来访人员，总经理、理事以及贵宾来访时应敬礼问好；
42、值班保安严禁睡觉、看小杂志、酗酒、听收音机等做与工作无关的事，监守自盗。
43、保持保安室、公告栏、打卡机及厂门的清洁卫生；
44、加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡察，发现问题及时向上级报告处理，对因工作失职，给公司造成损失者，追究当班保安责任。
45、员工应自觉维护厂内及宿舍环境卫生，保安有权制止乱扔果皮、纸屑等杂物垃圾的行为，包括在厂里边走边吃东西的行为；
46、外来人员因公入厂，保安应先帮其联络，征得受访人同意，并先登记后放访客进入。
47、上班时间，严禁私访，若有特殊情况需部门主管同意方可在前门保安室会客，会客时间不得超过30分钟。
48、员工及外来人员携带行李、包裹进出厂门时，须自觉接受保安的检查与登记。
49、厂商来厂交货，应先在保安室登记，由保安通知收货人员接洽。
50、对人员、车辆所携带物件有疑问时，应及时询问相关人员加以确认。
51、人同与车辆出厂时拒绝检查者；
52、员工上班外出，无《东淳公司上班时间员工外出准行条》、《请假单》者；
53、员工出厂，携带物品，《货物放行条》上无负责人签核者；
54、不可触及人身；
55、主要是检查有无公司产品、物料半成品或工作用具等公司财物为主；
56、遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其它保安联系，并立即打当地派出所电话报警，处理完毕后，应将事情经过详细记录在保安日志上，严重事件应当保护好现场；
57、接时交接班，详细了解上一班次值情况；
58、交接班时，仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态；
59、队长对保安岗哨及人员要坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为；
60、查勤内容：
——会议管理制度 60句菁华
1、1行政人事部负责公司级会议的组织、会场纪律的管理，会议记录；
2、3.4除各单位内部会议外，公司级会议资料由行政部整理、立卷、归档。
3、其它
4、1本规定由行政部制订并归口管理；
5、1高层会议
6、2.2会议时间：每周一8：30——9：30（冬季9：00——10：00）时为法定会议时间。
7、4.2会议时间：每年12月下旬召开全年工作会议，时间定在12月20—28日之间。
8、2会议要求提交的材料，必须无条件、高质量按时提交。
9、4重要会议不能按时出席者需事先向会议主持人请假，并需指派代表参加，并须提前与代理人员就发言内容进行沟通。未请假、未指派代理人员、未交流的，按无故缺席处罚。
10、属下列情况之一者，按“谁主办，谁通知”的原则进行会议通知：
11、会议通知形式一般为电话通知。
12、主办部门应提前准备好会议资料（如会议议程议题、提案、汇报材料、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；
13、属讨论、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人表明意见；对未议决事项亦应加以归纳并引导会议就其后续安排统一意见。
14、应准时到会，并在《会议签到表》上签到；
15、遵守会议纪律，与会期间应将手机调到振动或将手机呼叫转移至部门另一未与会人处，原则上不允许接听电话，如须接听，请离开会场；
16、负责会议考勤记录，并报会议主持人核准；
17、2对讲机的使用管理
18、对讲机原则上不予外借，并在使用中必须严格执行“三禁”规定：一是严禁通话内容涉及工作机密，二是在通话中严禁闲聊或拉扯与工作无关的内容，三是严禁带回家私作通讯工具。
19、警棍应有专人负责管理，编号登记入帐，并做好领用登记。
20、公司级会议：主要包括公司董事（扩大）会、公司副总经理会、全公司干部会、全公司班组长会、全公司职工大会、全公司技术人员会以及各种*。应分别报请公司总经理办公室批准后，由各办事部门分别负责组织召开。
21、1主题突出，讲求效率。
22、2组织周密，程序规范。
23、3院务会
24、4院周会
25、6部门（科室）工作会议
26、2为保证会议高效进行，会议主持人需提前半天，以书面材料的形式提供会议主题、议程安排、有关资料和与会人员名单，由会议组织人安排会议；
27、1会议记录或纪要需下发时，由院办（人事行政部）按发文流程运作，填写发文登记表，并由接收人签字；
28、会议列席人员：公司指定的相关人员。
29、参加会议人员范围：本部门的全部工作人员。
30、部门主管对本部门会议决议进行督办落实。
31、部门会议的内容为本部门工作动员和总结，通报工作动态，布置工作任务，交流工作经验和信息等。
32、学生会常委会对本制度有最终解释权。
33、召开秘密程度较高的重要会议，会前应与保卫、保密干部联系，共同采取安全保密措施，并对与会人员进行保密教育，规定保密纪律。
34、对于没有按时出席会议而又未请假者，由行政部参照公司《奖惩制度》予以处罚。
35、流程化原则。对于特定的会议类型，制定相应的运作流程，按照一定的模式进行，做好必要的准备工作，以便总经理对所有公司内部所召开的经营管理会议进行有效的指导和控制。
36、主持人应将会议议决事项付诸实施的程序、实施部门、达成标准和完成时限等会后跟进安排向与会人员明确。
37、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议后2个工作日呈报会议主持人审核签名；
38、公司级会议纪要的发放或传阅范围由会议主持人确定，并由办公室存档备查，按年度移交公司档案室。
39、故意泄漏、传播会议有关情况的，视负面影响的大小作出相应处罚。
40、办公室负责公司会议的统筹协调及本制度的执行监督。
41、迟到、早退、缺席
42、民主管理会议
43、任何员工不得随便移动会议室、接待室的家具及物品。
44、任何员工不得随意使用会议室、接待室的茶叶、咖啡、饮料等用品。
45、任何员工不能随意拿走接待室的报刊、杂志等资料。
46、爱护接待室、会议室的设施
47、设三个主会场，即区政中心一楼东会议室、二楼会议室、九楼会议室。
48、以市委组织部名义召开的全市性工作会议；
49、提倡开短会、讲短话。会议讲话应简明扼要，增强针对性和指导性。应按照确有必要的原则，安排领导出席会议和确定与会人员，切实减少领导陪会。
50、印发会议材料；
51、省级领导、市领导和部领导到会的协调和座次安排；
52、制作会议证件，准备会议用品；
53、主持与记录：由人力资源部召集，总经理主持，行政专员进行会议记录。总经理未列席会议时，由副总经理主持。
54、会议资料：
55、公司年终总结表彰大会
56、会议之前，行政管理部应有专人负责会议会标的制作和设置，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他招待用品；
57、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。发现有以上状况者，一次赞助10元，成长10次。
58、会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊状况可集中，一经会议决议之事，应按期完成。管理级别未能兑现承诺的每次赞助100元。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候就应同时提交对该问题的解决方案。
59、3.4各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。
60、7会议上决定的状况各部门和职责人，务必不折不扣的认真执行，及时完成。
——招聘管理制度 60句菁华
1、内部招聘形式
2、外部招聘渠道
3、2.1招聘方式
4、3.2简历甄别：招聘助理或专员负责应聘资料的收集整理。对学历、技术资格、年龄与岗位要求不符的简历及时筛选，然后按企业人员内部应聘、重点关系推荐人员、外部人员进行分类报上级预审后，交用人部门审核，确定笔试、初试、复试。
5、3.3应聘批准，对测试合格人员由人力资源部报人力资源分管领导或总经理签字批准。对不合格人员的《应聘人员测试意见》由招聘主管按《应聘人员筛选表》结论，填写结论，分类处理。
6、本公司人事部门工作人员为面试考官，面试人员本身需要给人一种好感，能够很快地与应职者交流意见，因此面试人员在态度上、表情上必须表现得十分开朗，让应征者愿意将自己想说的话充分表达出来；
7、4.4签订《劳动合同》。
8、4.6试用评价，试用评价的流程分为部门评价、综合评价、初步评价、最终评价四个阶段。评价等级为五等，分别是优秀（90分及以上）、良好（80-89分）、合格（60-79分）、需改进（55-59分）、不合格。
9、2本招聘管理制度自发布之日起执行。
10、应聘者自主能力：应聘者的依赖心是否极强？如应聘者从学校毕业，则可观察他在读书时是否一直喜欢依赖父母；
11、双重考查原则：所有招聘都需经过用人部门和人力资源部门的双重考查，经公司分管用人部门的高层领导批准后由人力资源部门发录用通知。
12、评定式面试：经过初试，如果发现有多人适合这项工作，这时就要由部门主管或高级主管做最后一次评定式面试，这种面试通常为自由发挥式的面谈，没有一定的题目，由一个问题一直延伸到另一个问题，让应聘者有充分发挥的机会，这类面试通常约30至60分钟。
13、人力资源部门在员工正式调入新岗位前更新员工档案。
14、家庭背景。家庭背景资料包括应聘者小时候的家庭教育情形、父母的职业、兄弟姊妹、兄弟姊妹的兴趣爱好、父母对他的期望以及家庭的重大事件等等。
15、工作经验。除了应聘者的工作经验外，更应该从问题中观察应聘者的责任心、薪酬增加的状况、职位的升迁的状况和变化情形，以及变换工作的原因。从应聘者的工作经验里，我们可以判断出应聘者的责任心、自动自发的精神、思考力、理智状况等；
16、人力资源部门将《面试记录表》及考核成绩上报公司分管用人部门的高层领导，由公司分管用人部门的高层领导在《面试记录/评价表》上签署意见，确定试用员工名单，人力资源部门按名单向应聘者发出初步录用意向，通知体检事宜，同时会通知有关部门负责人确定试用员工的薪酬水*。
17、与人相处的特性。从应聘者的结交来了解与人相处的情形，包括了应聘者的兴趣爱好，喜欢的社团以及所结交的朋友；
18、负责招聘渠道的选择及招聘广告的发布；
19、负责录取人员的手续办理及分配工作。
20、公司行政人事部起草《劳动合同》或《聘用协议书》。
21、严重失职、营私舞弊，给企业造成重大损害者；
22、违反国家法纪，被依法追究刑事责任者；
23、为了使公司的组织更具灵活性，而必须导入外来的资深人士时。
24、3《招聘申请表》经人力资源部经理及主管副总审核后，报请公司总经理批准。统一由人力资源部组织招聘。
25、3经考核确定合格者，人力资源部为其办理相关调岗手续后，方可对该人员的岗位进行调动。
26、4.1通过职业代理机构发布，如珠海市人力资源中心等。
27、内部员工无法满足招聘需求时，考虑外部招聘。
28、企业各用人部门负责应聘人员的复试工作，企业高层领导参与中高层管理职位的复试工作。
29、企业高层及人力资源总监负责对候选人的面试，并做出录用决策。
30、新员工到岗时间由企业各部门确定，人力资源部负责及时通知。
31、招聘计划的内容分为以下三部分：
32、12复试由申请部门负责进行。人力资源部将入选的复试人员名单及相关资料转予申请部门，同时通知复试人员参加复试，并在指定时间将复试人员引送申请部门进行专业考核，技术人员还需进行技能测试。考核人应据填写《应聘人员专业考核表》的各项内容，尤其是考核结果和考核意见。申请部门应将《应聘人员专业考核表》、考核试题及答案送达人力资源部，由人力资源部备案。
33、13人力资源部和申请部门依据候选人测评综合结果共同进行甄选，并确定待聘人选。
34、15.4公司指定医院开具的体检证明。
35、3试用人员由其直接上级对其进行工作态度、业务水*、工作能力的考核，直接上级每月要对试用员工的工作进行考核，填写《试用期员工考核表》，对考核不合格者，用人部门通知人力资源部，办理辞退手续（辞退者应在试用期满前办理相关手续，不得超期）。
36、6人力资源部根据批准人意见办理相关手续。
37、其它规定
38、聘用标准符合本市劳动管理部门的劳动力管理条件，根据本店的岗位需要，凡是具有一定专业知识和技能，身体健康，有志从事美容美发、保健服务工作的应聘人员。
39、美容师面试的内容
40、人才市场
41、由院办室对应聘人员资料进行整理、分类，并交给各用人部门主管。用人部门主管根据资料对应聘人员进行初步筛选，确定面试人选，填写《面试通知单》，并将应聘人员资料及《面试通知单》送交院办室，由院办室通知面试人员。
42、由医院院办室主持岗前培训，制定职前培训计划，并经院长批准后实施。
43、新员工培训内容：培训时间为期一或二天，分为理论培训和实践培训
44、医院简介（概况，医院历史、医院精神、经营理念、未来前景、医院组织说明）；
45、转岗员工培训内容：理论培训和实践培训
46、培训完毕，新员工和转岗员工到新部门报到上班。
47、对在培训中表现极差的，医院可以予以辞退。
48、身份证复印件1份
49、具有较强的专业素质及工作技能；
50、1内部招聘是指公司现有员工中进行招聘、筛选。内部招聘过程执行“内部招聘程序”。
51、4人力资源部在征得应聘人员所在部门负责人同意后，方可办理该员工的人事异动手续，进行岗位调动。若该部门负责人不同意又无其他合适人选时，由人力资源部上报总经理，由总经理最终确定（若申请补员部门和该员工所在部门为同一部门，则由该部门负责人最终确定）。
52、9.1初试由人力资源部负责对应聘者进行综合素质考核。
53、9.2对初试合格者，由用人部门负责复试，进行专业考核。
54、10.4其它问题。
55、15公司的人事录用、任命必须坚持“直接上级提名，隔级上级批准，人力资源部审核”的原则。
56、16若人力资源部对批准的录用人有异议，应向批准人提出质询，若批准人仍坚持己见，而拟录用人员又因业务能力明显不足，或道德品质有问题，或健康状况不适合该岗位时，则人力资源部不对该录用人的素质负责，同时人力资源部经理有责任和权力就此事上诉。
57、17.1学历证、资格证、身份证（原件）；
58、17.2近期免冠1寸照片3张；
59、17.3其他证件。如：驾驶证、特种行业操作证。
60、3本制度自颁布之日起施行。
——部门管理制度 60句菁华
1、关心，关注公司的发展，对客户的态度和蔼可亲，不卑不亢。
2、努力学习，不断提高自己的业务水*和服务技能。
3、与同事之间态度友好，坦诚相待，互相尊重，相互协作。
4、所兼职的工作单位对本公司构成商业竞争。
5、所兼职工作影响本职工作或者有损公司形象。
6、以职务之便向投资对象提供利益的。
7、市场部人员必须对公司负责，对客户负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
8、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
9、每次业务签订之前必须先向公司汇报业务进程及具体情况，以便保证产品交期。
10、根据市场的变化，根据公司生产能力状况作好市场预测，市场的发展方向，建立适合于本公司生产能力的客户群，并不时整合客户资源。了解同行业发展的市场方向与营销措施与动态，研究，寻求，调整开拓市场的新途径。
11、定单的统计，分类，交期的回复，注意区分轻，重，缓，急，处理好主次关系。尤其对初次合作的客户的定单或者老客户的试产单，应在生产单上有所说明。以便生产部生产和后期合作的跟踪。
12、市场部的所有单据，发票发放等，严格保存备案。
13、管理制度细则：
14、3服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。
15、11不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
16、17协助总经理、营销总经理制定营销战略计划、年度经营计划、业务发展计划；协助营销副总制定市场营销管理制度。明确销售工作目标、建立销售管理网络。
17、2.6当区域经理调离岗位时，应配合公司安排的新区域经理做好交接工作，避免出现市场管理真空。
18、3销售内勤岗位职责
19、全体员工必须按照公司要求穿着统一厂服，不得穿着拖鞋、凉鞋、短裤来上班，头发不易过长，衣服下摆、袖口、胸领要扎好、扣好。
20、与相关部门共同制定纠正或预防措施，并监督部门实施。
21、客人严重服务投诉或重大过失由质检部对该事件进行全面调查，收集准确可靠的证据，公正、详实、准确的将事情真相汇报，并提出本部门针对该事件的看法及建议，确定最终处理决定，质检部执行公司决议；
22、由质检部按规定提出表彰奖励建议，上报公司批准；
23、采取不定期检查或重点抽查的方式对食品、化妆品、环境卫生、公共卫生、个人卫生进行检查；
24、质检部负责验证核实。
25、根据每周检查工作计划，定期、定部门、定项目进行综合检查；
26、市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。
27、市场部人员每年进行一次书面总结，将该年度业务进展情况及合理化建议上报公司，并交市场部主管人员存档。
28、服从安排，认真履行工作职责。
29、客户协调主管（2）认真填写《客务部工作检查表》。
30、对满意度调查中客户意见的回访
31、特约服务的回访
32、部门例会由项目经理召集或主持。
33、3.1汇报上周工作情况及存在问题和下周工作计划。
34、2协调主管负责会议记录和编写会议纪要，并存档保管。
35、若业户因特殊情况没有公章，请公司出具证明并注明有权签署《携物出入门证》负责人的亲笔签字供客务部备案。
36、业户搬运物品须经过客户服务部盖章确认方可出、入标厂。
37、客务部应根据情况，安排物品搬运时间并维持好秩序。
38、在评定保洁服务质量时将空置单元的保洁养护纳入考核范畴。
39、2空置单元的墙面无污染、无蜘蛛网；
40、如收件人不在时，将此报纸登记好，送到前台保管。
41、在巡视中发现公共区域设备、设施有任何损坏或异常情况，应立即通知工程部维护修理。保洁人员发现类似情况，应立即上报公共区域保洁主管人员，主管人员通知相关部门。
42、每周与保洁公司管理人员开一周工作总结会，并请保洁公司提交周末清洁工作计划和下周工作安排。
43、每月末与保洁公司管理人员开当月工作总结会，并请保洁公司提交下月工作安排。
44、办公垃圾由各物管中心负责统一收集处理。
45、一级管理责任人为部门负责人，`其职责为：
46、对资产的申购、调拨、改造、变卖、报废等有关情况进行有效控制和监督；
47、指导做好资产盘点工作，保证资产安全性；
48、每年六月二十五日与十二月二十五日与管理部共同进行资产盘点，管理部监督资产管理工作，做到资产账实相符。
49、其它设施如：办公设施等的验收参照公司的资产的验收程序进行验收。
50、部门兼职资产管理员对资产登记作帐目处理后，使用人可按审批数量进行领用（或调入）。领用（或调入）时必须有签字确认。严禁他人代签。设备和公用资产由指定负责人签字确认并负管理责任。
51、其它设施如：办公设施等的鉴定参照公司的资产的相关程序进行。
52、由工程师出具资产鉴定报告，交部门兼职资产管理员管理。
53、任何人不得私自借用或将公司资产借给出他人使用，否则按偷窃资产处理，一经查处，按公司《奖惩制度》的有关规定严肃处理。
54、属偷窃、故意损坏公司资产者，给予当事人开除处分，并追偿由此造成的公司损失，情节严重者将移交司法机关处理。
55、1试用期薪酬
56、1薪酬定级基本原则
57、1.2薪资等级的确定主要依据是职位等级，职位等级越高，相对价值越大，薪级越高。6.1.3薪酬按职位分为5等10级，每个职位所对应的是一个薪级区间，见《职位体系》。
58、1员工薪酬按照公司《部门绩效管理制度》进行考核后给予兑现。
59、2员工职位在每月的15日（含15日）前异动，新职位薪酬标准从当月计发；员工职位在每月的15日之后异动，新职位薪酬标准从次月计发。
60、4生产厂停产放假时，放假员工的工资按每月保底工资标准发放。实发时按实际考勤天数计发。
——ktv管理制度 60句菁华
1、电话、收银电脑等电器设备清洁无灰尘。
2、总台内外地角线光亮无污迹。
3、屋顶、四周墙壁及附属物、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
4、包房内灯具和其他设备设施完好。
5、门框无灰尘，门面无油渍、无指印。
6、小皮凳和沙发光亮无酒渍、无污迹、沙发缝无碎屑。
7、大理石台面光亮无灰尘、无碎屑、无油渍、无蜡烛；背面无灰尘、无酒渍、污渍。
8、机柜旁、机柜下和沙发下死角处无果皮纸屑、无酒渍、无污迹。
9、话筒、话筒线清洁，无奶油、无灰尘、无酒渍污迹。
10、地面无碎屑、无锈、无污痕。
11、桌面及房内设备摆放整齐不凌乱，并保持桌面、地面干燥无酒渍、无奶油、无果皮、无纸巾及残留垃圾。
12、区域内灯具及其他设备设施完好。
13、书刊及其他台面摆设整洁，水牌整洁无灰尘。
14、盆景和花卉枝叶无枯萎，无灰尘，盆景内无烟头、无垃圾。
15、墙面、门面无污迹，镜子光亮无水渍，无污迹。
16、便槽、便池光亮无水渍，无异物，无异味，烟灰缸内不超过2个烟头，纸篓需勤清理，干净无异味。
17、屋顶、四周墙壁、装饰物无蜘蛛网、无浮尘、无污迹。
18、定期做好电器设备、线路的维护和室内的防潮工作。
19、库房类的进出货品应勤进勤出，先进先出，定期做清仓检查，防止食品过期、防潮、防霉、防蛀、防食品漏气、变质，及时清理不符合卫生要求的食品。
20、区域内灯具及其他设备设施完好；扶栏无松动。
21、通道内饰物清洁无灰尘，金属装饰物和痰桶金属部分无水渍（必须用干毛巾擦拭）。
22、服务员要不断进行安全巡视检查，特别注意发现未熄灭的烟头、火柴梗，发现要及时清理；
23、严禁在营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业，特殊情况需动火作业的，要到保安部开具《动火证》，在采取严密的防范措施报方可施行；
24、每日工作例会：
25、营业时间内公关们休息制度：
26、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款(经济损失按价赔偿)。
27、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公款、私自外借(老板允许方可)、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
28、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次(或5次以上)漏输单据现象，给予劝退处理。
29、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。
30、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。
31、有效的节约发票的使用量。
32、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。
33、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准 礼貌用语规范。
34、结算单的正确操作和注意事项。
35、收银台各类物品的盘存 耗料物品的领用 发放 登记 盘存 交接。
36、对讲机的使用和与其它部门配合。
37、开台：点歌系统开台后，应立即在吧台系统中开台，保证点歌与吧台两个系统中开台时间和数量上的一致性。
38、果盘赠送由火吧经理自行把握，当月水果销售额至少要达到采购额，一个房间果盘赠送不得超过2份，特殊情况向上级申请后执行。
39、、总经理有签单免收费的权利。
40、任何人包括员工和客人均不得在火吧包箱睡觉过夜，如有特殊原因应向执行经理申请同意。
41、火吧有责任保全任何员工在工作时间的人身安全，但也应与客人以礼相待，巧妙周旋，尽自身努力去化解纠纷。
42、火吧员工所得罚款向执行经理申请同意后可用于集体活动。
43、员工不按营业规定流程操作，罚款5~50元，经理则以员工罚款金额的2倍罚款。
44、预打收银小票客人确认无误后，收款并立即在电脑系统中结算打印正式收银小票，严禁客人离开或事后再从系统中结算，有上述行为对收银员罚款100元/次，经理2倍罚款。
45、当月水果销售额未达到采购额时，视为赠送水果超标并为酒店造成失，差额部分由火吧经理补足。
46、员工上班中途请假或临时加班的，按实际到达或离开时间打卡记录计算。无论加班或请假，一律打卡。
47、旷工一天者，扣3天工资，连旷工两天或一个月累计三天者当自离处理《工资及押金全无》。
48、迟到、早退：
49、因公出差者，主管直接签章公即可。
50、管理部职员依规定时间上班，迟到扣款，将不予发放当月全勤奖金;早退者除扣款外，也不享受全勤奖金。
51、迟到、早退次数应按月统计，并於异动卡上予以记录。
52、从业人员加班前，应填具加班申请单呈单位主管核实后，始得加班。
53、凡未按规定事先申请加班者，当事人不得申请加班费，具体加班时间以打卡为准。
54、加班时间未满30分钟者，不计算加班;逾30分钟未满1小时者，以1小时计算。
55、例假日加班时间连续未满2小时者，不予计算加班;2小时以上部分如未满30分钟者，不计算加班;逾30分钟未满1小时者，以1小时计算。
56、当KTV服务员新入店或调岗时，由各部门负责人领KTV服务员本人，持人事部入职表到库房按配装标准领取工作服装及配装用品，并办理登记手续，工作服装房应首先选用尺寸相当的备用工作服装配置，若新岗位确无合体的备用工作服装时，由库房报办公室，经行政副总经理批准后通知厂家制作。
57、KTV服务员离店时配用品付款规定如下：
58、工作服装的配用品由各部门负责人统计人员名单及配用品数量，部门经理签字后上报办公室，经执行副总经理批准后，由库房申购，部门经理到库房领取并发放给KTV服务员。
59、上下班必须按规定员工通道进出，不迟到、早退，下班后不得无故在营业场所逗留。
60、坚持亲切诚恳、时时微笑的态度工作，要精神饱满、愉快，不准带私人情绪上班。
——业务管理制度 60句菁华
1、为进一步加强我镇部门预算管理，提高财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及其他xx财政、预算管理制度，制定本办法；
2、镇的*大会审查和批准本级预算和本级预算执行状况的报告；监督本级预算的执行；审查和批准本级预算的调整方案；审查和批准本级决算；撤销本级xx关于预算的不适当的决定和命令；
3、人员支出预算包括工资福利支出预算及对个人和家庭的补助预算。工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等。对个人和家庭的补助包括离休费、退休费、医疗费和住房公积金等；
4、人员支出预算按照*门核定的人数和人员支出定额标准编制。在职人数以编制管理部门确定的编制为依据，超过编制的按编制数核定，没有超过编制的按实有人数核定。离退休人数原则上据实核定。人员支出定额标准根据xx和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费等标准，综合思考下一年度正常晋职晋级等因素核定；
5、公用经费支出预算是指商品和服务支出中属于基本支出范围的预算，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、因公出国费、公务用车运行维护费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、接待费、福利费等等（以当年xx支出分类目录为准）；
6、公用支出预算依据*门核定的在职人数、资产和公用支出定额标准编制。公用支出定额标准，由*门依据有关政策规定、社会物价水*和财力状况，综合思考部门职责、级别、工作量、占有资源和正常运转需要，以人或资产为计算对象分类分档制定；
7、中小校园编制的预算，务必及时立卷规档，妥善保管，不得丢失和毁损；
8、中小校园预算收入的编制，应当与本单位教育事业；
9、中小校园务必强化预算编制的管理，要把预算编制工作作为财务管理工作的重要资料抓好落实，精心组织、周密部署，确保教育系统义务教育经费保障机制改革的顺利进行。
10、预算委员会汇总二级预算单位的预算，并编制企业总体预算，履行报批程序。
11、每年12月3日前，预算委员会负责人须向董事会提交年度预算完成状况（12月份用预计数），企业总裁向董事会提交下年度经营预测的报告；
12、年度预算务必于12月25日～12月30日之间，经董事会审核后提交股东大会审批，透过后下发至各部门正式执行。
13、报价处理：
14、客户投诉处理
15、在老客户要求公司重新报价或降价时，必须获得业务经理批准。
16、部门所有人员需按照公司文件管控程序要求，所有电子档资料必需及时存入文控中心保存，且分类清晰便于查找。
17、财务部负责本制度的制定、修改、废除等工作；
18、收入预算调整后，要相应调增或者调减支出预算。
19、业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基
20、上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。
21、在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。
22、不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。
23、出勤。每天在早上七点半以前签到，签到的过程中不许代签、迟签，因开展业务需要，需在业务场所滞留，须当日说明，对于不签到且没有提出请假/外出申请的视为旷工或者迟到，除按公司相关规定考核外，办公室考核20元/次。
24、新（未出实习期）业务员无业务定额，业务提成为业务总额的15%（业务提成在业务款收进，项目开始产生账面利润后按比例兑现。）
25、业务提成计算方法：详见合同规定。
26、信息收集
27、协调部门内部业务上的动态、信息。
28、负责提出本部门的业务培训计划，并组织部门相关培训工作。
29、协助经理协调合作单位做好铁路运输计划安排。组织好铁路发运、接收相关工作。
30、协助经理管理本部门相关业务、行政工作。
31、根据公司制定的贸易计划及运输计划，有序的组织实施落实。
32、做好质量跟踪，坚持走访合同厂商。
33、树立和提高公司形象，做好相关资料、数据的保密工作。
34、坚持原则、廉洁奉公、不谋私利、不徇私舞弊，争强廉洁自律的自觉性。
35、对本月工作的回顾，找出本月工作的成果和缺点。
36、C主要描述：该客户有一定潜力，3-6个月跟进时间；但尚未有明确的需求日期；
37、客户分级管理制度
38、入库：
39、采购入库订单号和数量比较混乱。
40、销售的流程分为五个阶段：
41、实施阶段：关键点：验收和资金回款；
42、立项阶段的管理
43、提出售前支持的项目，必须与上下游客户沟通“产品技术协议”，项目要求有明确的采购进度、预算、需求、决策、竞争、优势等关键的评估；
44、项目立项后，主管业务人员及时更新项目的进展情况，具体操作如下：
45、投标成功或失败填写投标成功/失败分析表；
46、商务谈判过程中和预期相比，合同金额、利润会发生很大的改变，如有变化要以口头通知并书面的形式请示总经理；
47、项目实施按照公司贸易业务部制度做好与客户的沟通协调，成功实施项目，保证客户满意度；
48、夏季作息时间：5月1日——10月1日
49、事假：员工因个人事务，必须亲自处理的，根据工作安排以及实际情况需要酌情核给事假。员工每月事假累计不足4小时（含），视为正常出勤，超过4小时，按实际出勤以天为单位计扣，事假以天为单位扣发岗位工资。
50、产假：女工生育休假为六个月，休假期间待遇没有工资待遇保留工龄工资，超过六个月上班的取消工龄工资，工龄从产假后第一天上班起计算。
51、根据公司产品特点，实用性以及市场定位策略，通过多种渠道收集潜在客户，建立、维护潜在客户档案。
52、通过电话，拜访等不同途径了解潜在客户的需求，客户前期的需求分析、方、演示与商务沟通。
53、业务人员因重大过失造成款项丢失或被骗，承担全额损失。对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
54、离岗：工作中发现离岗一次扣罚20元，当月累计发现离岗三次交公司人劳处待岗。
55、拜访工作中严格按要求填写客户拜访卡（记录）和客户订单，不得弄虚作假，如发现一次扣罚5元/店。
56、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈。
57、上班期间总公司以及分公司和各地办事处的业务员外出拜访期间不得关机，否则每一次关机罚款100元。
58、必须全面了解交易所的历史及优点和发展方向，掌握销售谈判技巧、熟悉销售合同条款。
59、业务员接单后保留公司回传单号和负责的分公司或部门相关信息，7个工作日后应向相关分公司或部门询问订单信息和催促订单生产。
60、出差期间应合理安排工作时间，要有工作计划，出差日记要有客户详细档案，分析竞争对手信息，每星期要按时传回公司，以作为支出费用凭证。
——物资管理制度 60句菁华
1、以上方式的结合。
2、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。
3、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。
4、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。
5、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。
6、公司董事长负责采购管理制度的审批；
7、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
8、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特殊情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。
9、样品提供和确认：
10、经批准购入的办公用品，维修物资一律交保管员验收入库，登记造册，记入库存材料明细帐，凭发票和入库单经校领导签字后报销;领用物品时，填制领料单，需由分管领导签字批准，保管员见单发放。未经批准保管员不得随意发放，否则，责任自负。
11、验收入库：
12、收料
13、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。
14、爆破材料要设专人保管，不能同其它物品混放，炸药和雷的管分开保管，严禁放在有电源或不安全的地方。
15、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
16、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。
17、财产交接后，各班、室(音美体、仪器室、阅览室、电脑室、食堂)，不得将财产私自搬迁和外借。如要出借必须经总务主任同意。
18、总务处在期中作一资助全面校产检查，使用情况作好记录。期末作全校性财产验收。如有损坏和遗失的，一律按购价和制作的实际价赔偿，并扣其班级的竞赛分。
19、一切增添的资产要经过校长审批、保管员验收签章的手续，由财会室审核入账。一切减少的固定资产要经过校级财产管理组织鉴定，由校长报批。
20、车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。
21、范围：仓储科
22、程序：
23、3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。
24、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。
25、6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。
26、11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。
27、工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。
28、公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。
29、16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。
30、17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。
31、员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。工装分为夏装、春秋装和冬装三种。
32、19储罐的防雷、防静电接地装置，应按照《石油库设计规范》（GBJ74-84）等有关规定执行。
33、公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。
34、防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。
35、对各处、室、组办公用具实行包干使用，及时调整增减，年底盘点核对，缺损的分清责任，按规定进行赔偿，整修或报废处理，并重新办理续管手续。
36、凡在学校报支的图书资料、软件等都必须先入图书馆固定资产帐，须用人员应按图书馆的借书手续办理。
37、2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
38、采购：医院采购小组按照审批的采购计划组织订货或采购，要保证数量、质量、规格、型号、性能与审批的采购计划相一致，符合医院业务活动需要，防止积压和浪费。
39、2.2 主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;
40、2.3 辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
41、3.1 工程项目各工序需统一使用材料清单。
42、3.4 重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
43、3.5 物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
44、学校的校产校具以单位价值在500元以上，专用设备单价在800元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资也应作为学校固定资产进行管理。
45、4 材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。
46、申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
47、2各部门定期对本部门应急救援物资的配备情况进行检查，确保应急救援物资齐全、有效。
48、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
49、2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
50、固定资产设备物资的填卡记账
51、每个科室每半年发一公斤茶叶、一块肥皂、一条毛巾、拖把一把、扫把一把;每人每月发5加伦水票一张，半年领发一次。
52、凡配发的办公用品必须妥善保管，若因保管不当造成的损失，由个人负责。因工作变动或离退休，应交回的办公用品，必须如数移交。
53、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
54、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
55、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
56、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。
57、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
58、.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
59、.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
60、.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
——网吧管理制度 60句菁华
1、按时接班，严禁迟到、早退、离岗现象发生。
2、不得以任何理由上机娱乐。
3、网吧员工有员工卡，员工可在休息时间上机。工作期间，员工禁止上机；员工在休息期间上机，不得与客人争机位。禁止用管理员密码上机玩。员工卡不得借给非本网吧工作人员
4、每天网管收银员服务员等，应齐心协力共同打扫卫生，还网吧干净幽雅的上网环境。
5、上班时间上网、睡觉、擅离职守、聚堆闲聊、服务差、被顾客投诉的、上班时间吸烟、酗酒、赌博的、和同事、顾客或其他人吵架、打架斗殴的、顶撞领导、不执行命令、不服从管理、严重妨碍管理秩序的，一次罚50元；
6、永远秉承”网吧客人皆为衣食父母”的从业心境。
7、“活泼、开朗、有信心”是动力的源泉。
8、上班时间不得借用客人机器进行上网聊天、玩游戏。
9、工作现场设施、电脑、桌椅等，摆放整齐，保持干净。
10、工作时间内不得吃零食，不得在网吧大声喧哗。
11、东西未按照要求摆放整齐（鼠标应放在右边，耳麦应挂起来，椅子和键盘应推进去，餐牌、显示器要按要求摆好，做到整齐统一，桌面整洁）
12、上班时间禁止长时间站在顾客后面观看
13、上班时间会客、打电话等。
14、交接班时要根据管理计费软件统计金额，清点好现金，如发现现金有差错，应马上提出，由交班方补足差额。否则，将由接班方承担经济责任。
15、随时注意网吧内环境卫生，厕所要随时冲水。顾客使用的烟缸，垃圾筒，要随时注意清理。
16、顾客上，下机要尽快向收银台收款员登记、发卡。
17、新员工试工期间，必须服从公司安排，不适应工作的可申请离职，试工期自动离职者，不发试工期工资。
18、上班从换好工作服整理好仪容以签到时间为准。
19、事假要提前一天申请，特殊原因也必须到岗请假，得到经理批准后才可离岗，违者按旷工论。.
20、公司为员工提供比较充足的学习时间，提高自我素质的机会（下班后可在非上网高峰期，从收银台领取员工上机卡，进行专业学习）。每月为每位员工提供100小时的上机卡进行学习。并进行定期培训7、公司将在自己的论坛上设立专业培训版，便于员工更好地掌握技能，加强专业实力。
21、如有设备需维修时，由各区负责人报告领班，由领班负责送到商务中心维修，领班和商务中心签单，每人一份，送修只送主机，其他配件由领班负责保管，丢及也将由领班负责赔偿。
22、发现事故苗头，及时采取措施，防止事故发生的，未使公司受到较大损失的公司将给予奖励现金（50-500元）。
23、收银员：整理好帐目，清点所有现金交与财务部指定的收款人员，2人同时清点vip卡、现金。网管：检查各项设施，财产是否齐全、正常、整洁，上班未能及时完成的工作（送修等）。
24、维护国家尊严，不看*言论以及不参与一切破坏祖国现代化建设的行为与事件。
25、不带危险物品，易燃易爆物品，不乱扔烟头。
26、保持环境卫生，请勿吸烟、随地吐痰，不进入收银台、员工更衣室、机房、电房等区域。
27、中班人员擦拭台球灯罩和台球桌腿，做到无灰尘.
28、洗手台、洗手池保持干净。
29、热爱祖国，遵守国家颁布的各项法律、法规及各种政策、法令；
30、员工在上班期间非工作需要不得将无关人员带入机房、吧台、配电室、办公室等；
31、不得将私人物品摆放于营业场所；
32、吧台卫生标准：
33、只剩5台空机时，内部员工经提醒后仍用员工会员卡上网的（30元）
34、公共娱乐场所严禁带入和存放易燃易爆物品。
35、职工宿舍要有卫生管理制度，实行室长负责制，规定一周内每天卫生值日名单并张贴上墙，作到天天有人打扫，保持室内窗明地净，通风良好。
36、冬季取暖炉的防煤气中毒设施必须齐全、有效，建立验收合格证制度，经验收合格发证后，方准使用。
37、未经许可一律禁止使用电炉及其他用电加热器具。
38、由于工作不负责任损坏或浪费原材料，依据原价格进行补偿。
39、在经营场所打架斗殴的，开除现场，构成犯罪的由司法机关处理。
40、从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分;造成重大事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任;
41、特种作业人员每年培训学习时间不少于20学时。
42、对于培训考核不合格人员，一是继续培训，二是离开工作岗位。
43、网吧在经营过程中发生安全生产事故，必须按照国家和本省有关规定办理。任何部门和个人不得瞒报、谎报、拖延报告或者阻碍他人报告生产安全事故。当事故发生时2小时之内必须报告给本公司主要负责人，负责接到报告后，及时组织有关人员到现场实行应急救援，同时必须报告给行政主管部门和有关部门。
44、认真学习安全生产的法律、法规和政策，传达贯彻上级有关安全生产会议精神，组织起草年度安全生产计划，并组织实施。
45、积极配合总经理抓好安全工作。组织协调安全调查和检查。
46、组织落实贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和上级各项安全生产要求，协助主管领导级织开展安全生产工作。
47、认真贯彻执行管理规定。
48、严禁在值班室及门前附近聚众闲谈、饮酒、打麻将、打扑克等。
49、完成上级领导交给的各项工作。
50、按规定穿戴劳动防护用品。
51、网吧机器卫生标准
52、违法犯罪报告制度。网吧安全管理人员若发现上网消费者制作、复制、查阅、发布、传播*、*、宣扬迷信、暴力等内容(包括法律法规禁止的其他内容)的违法犯罪行为或其他违法犯罪行为的，应立即向*机关报告，并积极提供有关信息协助*机关查处。
53、永远秉承”网吧客人皆为衣食父母”的从业心境.
54、“笑容、客气、有礼貌”是成功的开始。
55、上班不得私自刷卡上网.违者罚款50元.
56、所有员工要必须听从领导指挥，严格按章操作，不得违章作业.
57、发现行迹可疑或不法行为的人或事，要及时报告保卫人员及领导。【网吧员工管理制度】
58、工作时间干私活、影响公司形象的、仪容不整的、发现一次各罚5元;
59、上班时间会客接打电话时间不得超过30分钟。
60、所有员工，均以提高时代网吧经济效益为目的，促进时代网吧健康快速发展为目标，凡遵守各项制度的员工，贡献突出者将享受特殊奖励政策。
——装饰公司管理制度 60句菁华
1、施工工期严格遵守，每一工种工长必须安排好当天的任务，责任到人。工地上不可无故无人，即使工种完工等下个工种进场，也必须提前通知公司早做安排，如有违反扣5分／天；
2、现场工程部负责人全权管理施工现场，统一安排，施工人员有事联系现场工程部人员，若然联系不上，可联系现场质检员或其他管理层人员，不可擅自行动。
3、施工期间，施工人员严禁喝酒，施工现场严禁抽烟，不得在施工现场打架斗殴。大小便到物业指定地点，不准使用客户洁具及其他一切用品，每日清扫，垃圾入袋。
4、施工人员应严格按设计施工，不得擅自改动。发现设计问题应尽快与现场管理人员或设计人员联系，服从现场工程部负责人的指令。
5、工地即使清理，当天垃圾当天清理并送至小区指定地点，保证工地干净整洁，材料堆放有序，工地每天检查。
6、公司广告牌，进度表及考核表贴上墙。
7、认真按质量体系要求，做好自检、复检，配合质检部门做好工程的检验和客户验收工作，并要求客户在验收单上签字。
8、上班无故迟到、旷工者，按公司考勤管理办法严格执行；严格遵守公司作息时间，旷工早退者，同第七条；
9、业务人员应保持个人仪表，衣着整洁大方。
10、尽职免责，维护公司权益与信誉，防止一切可能发生有损公司形象与利益。
11、配合设计师对业务信息的反馈与跟进，参与谈单，提高签单率。
12、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。（填写《来访客户登记表》）
13、在和客户交流的时候尽量由被动回答转为主动介绍、主动询问；设法取得想要的对方的资讯：客户的姓名、地址、联系电话；装修工程的地址、房号、面积以及是否接房等情况并记录在客户资料表；其中，客户联系电话最为重要，最好和客户预约好上门测量或请客户来公司洽谈。
14、行政部通知业务部门主管和财务部审计。
15、公司所有员工上班期间必须佩戴工作牌，上班期间未佩戴者发现一次罚款20。
16、自行离职制度，凡公司业务人员连续三月未达成合同者结清工资自行离职。
17、建议业主不妨主动提出要求，在合同上增加相关批注，让公司利益得到更实质性的保障。
18、参与公司承包合同和采购合同的评审工作。
19、工期过半时，设计师必须协助施工队与客户办理增减项单，同时与客户办理中期验收。
20、上班时间外出必须填写外出登记表。并说明外出事有及回公司时间。
21、当业主来工地参观的到访人员、公司工作人员等在工地现场考察或讨论时，大噪音的施工用具（如电锯、电钻等）应暂停使用。
22、现场施工人员应恪守诚实信用的职业道德，严禁出现不遵守时间，不兑现口头或书面承诺的现象。
23、现场施工人员应着公司统一工作服上岗。
24、销售人员休假不可连休（如遇特殊情况需提前两天以书面形式报于部门主管批准，总经理审核后方可生效）。
25、公司员工加班，财务会负责给员工算加班工资。
26、正常处理指导下属进行日常的办公管理工作。
27、在规定的权限内,一般例行公事可单独处理,重要事项须向行政副总请示后执行。
28、公司文档及公章印鉴的管理。
29、公司办公环境、卫生及安全的管理。
30、公司人员调动、调聘及离任手续的管理。
31、施工现场食宿必须注意清洁，严禁有剩饭剩菜及其它垃圾杂物，不准使用电炉、明火，临时食宿严禁有积水、生活垃圾堆积。
32、每天下午收工前，各工种作业人员必须及时清理作业场所，将施工垃圾装袋，堆放指定地点。否则每次罚50元整。
33、你要是施工队负责人（包工头）角色的话，一般情况最多结80%带90%工资给工人。剩下的工资一般保修期结束才能发的。
34、工程决算程序
35、充分利用经济规律及其杠杆作用，有效地调动工人生产积极性，所有施工人员的经济利益按实际进度的完成情况进行分段兑现奖罚。
36、坚持“严格把关与积极预防相结合”的原则以及质量检验人“卡、防、帮、讲”（卡，即把关；防，即预防出现不合格品，防患于未然；帮，即对操作工人进行技术指
37、公司资金实行收支二条线的管理办法,客户向各分公司所交工程款,各分公司必须在24小时内(节假日顺延)全部打入公司指定账号,专款专用不得挪用。所需支付款项可预借备用金,然后实报实销。
38、各分公司应严格控制费用支出,凡有额度限度的费用,不得突破,如有特殊情况需要先报请总经理批准。
39、组织制定各项财务制度办法,并督促贯彻执行。制定要符合国家规定,适应本单位具体情况的会计制度,便于员工参加管理和核算,以利于提高经济效益。
40、组织编制本单位的会计报表和有关报告,并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐,按上级规定的时间报出会计报表,报表数字要求准确、完整,并认真审查,保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。
41、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算;对于各种往来项目要随时清理结算,应收的各款项要抓紧催收,应付的款项及时清偿,避免发生呆帐损失。
42、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。
43、除以上规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付,确需支付现金的,经会计审核,总经理批准后方可支付现金。
44、财务人员依据办公室提交的考勤表,根据公司的考勤规定编制工资表,经财务经理审核,总经理签字后方可提款,发放当月工资。
45、外单位人
46、各种会计档案保管期限详见下表。
47、公司员工确因工作需要需备用金或周转金，20xx元以内可由借款人填写“借款单”经公司经理批准后方可借支，超过20xx元须经总经理批准方可借款，前次借款未还清前不得再借。特殊情况可由财务与董事长联系，经董事长同意后先行借支，事后补办手续。
48、工资发放必须根据员工考勤表，业绩考核情况，经人力资源部审核，总经理签字后方可发放。
49、负责施工现场安全管理及对一线员工、装饰项目经理的安全教育。
50、公司工程质量管理中心部门经理负责对装修施工现场进行抽查,对工地优良率的审核、奖惩的实施。
51、每周休假一天，休假时间为周一或周二轮休，其他时间一律请假，没有提前请假视为旷班(旷班一日扣除两日工资)。
52、请假应向主管部门提前一天提出，由主管部门批准后方可休假。
53、对于公司的重要内容(如报价、材料、客户资料等)不得透漏给其他公司或个人，违者取消工资。
54、异地员工休息如涉及返家，可提前申请由部门经理安排调休，否则不予安排调休，需凭往返车票做为返家凭证。
55、迟到或早退5分钟以内，每次罚款为10元/次。
56、迟到或早退2小时以上按旷工处理。每次旷工按100元/次罚款
57、由于公事推迟上班而未提前经主管同意者，按迟到论。
58、月度旷工二次或二天扣除扣罚当月工资20%。
59、员工请假2天以内事假（含2天），须提前1天提出申请，由部门经理审批；请3—7天事假需提前一周提出申请，由部门经理核准后报行政部审批；请7天以上事假需提前15天提出申请，报总经理审批；并填写《请假申请单》。
60、假期完毕，员工须立即到公司人事行政部销假，个人原因造成延误的，延间以事假计。公司员工假期完毕销假以实际到岗签到为准。
——资金管理制度 60句菁华
1、筹资前后企业资金结构及财务状况的变化；
2、不准无理拒付、任意占用他人资金；
3、委托控股股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；
4、为控股股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
5、负责协助完成本企业资金状况专项分析，提供分析所需的报表和资料。
6、需调用的各成员公司日常生产经营性富裕资金
7、资金分级管理，按资金用途，各级审批权限：
8、利用职务之便，索取或者收受他人财物的。
9、办公室集体讨论决定的行为出现过错的，办公室主任为责任人。
10、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）10万元—100万元，由集团公司总经理办公会研究决定；100万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究决定。
11、技改、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理；
12、有关项目的会议决策文件；
13、所有支出的发票等原始凭证必须由经办人、收货人共同签字后报校长签批，方可入账，严禁白条、入账
14、要建好物资管理台账。当日耗用的物品要及时办理验收和领用登记，非当日耗用的物品要及时办理入库手续。大米、面食、食油、辅料等需办理入库手续的物资，必须附《入库单》后登记入账。
15、加大食品安全监管力度。高度重视食品安全，严格执行学校食品安全责任制，学校校长是食品安全的第一责任人，学校食堂管理人员是食品安全的直接责任人。春季学期和秋季学期分别组织食品安全监管、食品卫生等部门对学校食堂食品卫生、安全进行督导检查，并指导学校加强食堂食品安全，落实安全责任制。
16、各学校要成立膳管会，可由工会*、学生家长代表、学生代表、教师代表等组成，行使对食堂的监督、检查等职能。每学期末，学校食堂必须向膳管会汇报本学期的收、支情况，并定期在学校公示栏向师生公布。促使学校食堂越办越好，把这项民生工程办得让学生、家长和社会满意。
17、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。
18、采购必须保证材料及时、保鲜、保量、价优到位。
19、现金管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。
20、帐目必须做到收支分开；不准将公司存款账户借给他人使用。
21、财务主管备案制。各子公司财务负责人、会计机构负责人更换要求在集团公司备案，同时对部分较大的下属企业实施了总会计师轮换。
22、《中华人民共和国会计法》
23、2.2库存现金余额原则上不能超过5000元，超过限额部分必须当日下午四点以前缴存银行；法定节假日和月底库存现金必须清零，超过限额部分应当及时缴存银行。
24、2.7每天工作结束后，出纳要对现金进行盘点，登记《现金收支及日盘点记录表》，做到日清月结。发现账面余额与库存数不符，及时查明原因，做出处理。
25、5.2业务经办人员在领取银行支票时，必须按要求在“支票登记簿”上进行登记、签字，并同时在支票存根上签字。
26、5.5出纳在签发支票时，要按规定将各项目填列齐全，包括：日期、收款单位、金额（大小写）、用途等项目。不得签发空白支票或逾期支票。收款单位必须同发票注明收款单位相同。
27、*网上银行电脑和网银电子密钥应每4个月必须更改一次密码；网银电子密钥每次移交后，应对密码进行重新设定。
28、财务印鉴章应由会计和财务主管分开管理。
29、未经审批，严禁使用加盖财务专用章和印鉴名章。
30、现金盘点记录表
31、1.1.3各公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。
32、1.2.7出纳保险柜内不允许存放私人物品（含现金及其它物品），也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的，应单独使用专门的保险柜。
33、1.2.14各管理处必须对现金实行集中统一管理。收费员每日营业终了，将款项交管理处出纳，：非工作时间收款于第一个工作日上班前两小时交出纳处。不能及时交给出纳或存入银行的现金，收费员应存入管理处指定的保险柜，严禁私自存放。管理处必须采取措施保证保险柜的安全和正常使用。
34、1.3.3财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的账户应及时办理销户手续；清理（销户）前后必须将余额核对清楚，做到收付单据齐全。
35、编制预算方案每年3月底前各村根据本村实际进行预算，提出当年各项收支的计划，经“五议三公开”的民主决策程序，上报镇xx审批并报镇经管站备案后实施。无预算的不予支出。
36、对非生产性费用实行专户核算各村要建立非生产性开支台账，逐笔逐项记载，并注明事由，对非生产性费用实行专户核算。
37、加强监督指导镇纪监部门具体负责实施监督，对机关工作人员在村报支费用的，发现一起，查处一起；农经部门具体负责业务实施；审计、*门每年进行一次专项审计；镇驻村勤廉督导员负责对实施过程进行全程监督，及时纠正执行过程中出现的偏差。
38、2因工作原因需要借支备用金的，每年12月31日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。
39、1供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。
40、5财务部根据物管部提交的原料入库数与回发票情况进行核对，主要审核发票的金额、票面金额与数量、价格是否相符，发票的真伪等等。
41、1允许使用现金的范围如下：
42、2转帐结算凭证在经济往来中具有同现金相同的支付能力，会计人员在公司购销业务结算中不应区分结算形式的优劣，更不能拒收支票、银行汇票、承兑汇票和本票等结算票据。
43、5营销分公司严禁坐支货款。如发生费用支出时，应从营销公司核发的费用包干定额中支付，收到的货款现金应及时存入专款户，在一个工作日内及时汇回总公司指定的存款帐户，否则按挪用公款论处。
44、3市内采购及零星采购应在本月度以内报销发票，原则上不做暂估入帐，特殊情况书面说明，否则每日按付款金额的1‰处罚经办人。
45、本制度自7月1日起执行。
46、其他货币资金包括：外埠存款、银行汇票、银行本票、信用证存款和信用卡存款等。
47、施工单位制定的各项现场管理制度、条例均不得与甲方制定的作为施工补充协议附件的各项管理制度有抵触或冲突，并应在进场前随施工组织设计报交甲方审核完善后方可执行。
48、施工现场必须按要求设置“五图一牌”，标牌的内容及形式必须符合相关规定要求。
49、在施工过程中，工地上的负责人和技术人员必须向工人进行认真的技术交底，并存有相应的文字记录待查。
50、若施工单位多次不按合同约定施工，或违反正常施工程序、施工工艺进行野蛮施工，或施工质量、安全、环保等达不到有关要求，或施工用材料设备不合规定，甲方有权勒令施工单位暂停施工，施工单位必须立即整改，一切责任由施工单位负责。
51、所有进场材料均需提供材质合格证明文件进行报审，要求送检的材料必须经当地质量监督站认可的试验室试验合格后方能应用于现场，各施工单位应提前做好材料的送检试验工作，并保持相应的质量记录待查，届时若因未及时送检而造成工期延误的，全部责任由施工单位承担。对违反上述规定或虽经甲方许可而中途偷梁换柱者，除责令其返工外，还将处经济处罚。
52、未使用的空白支票、空白收据以及其他重要收付凭证应及时存放于保险柜内，妥善保管。
53、2.1原则上公司不允许现金(即库存现金)开支，所有支付均通过银行转账完成;必须现金开支的须经总会计师同意后方可支付。
54、对外大宗或大额采购、投资项目 100 万元—300 万元，由集团公司总经理办公会研究决定； 300 万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究 决定。
55、根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金;
56、结算起点1000元以下的零星支出;
57、不准违反规定开立和使用账户;
58、1.2.1各公司必须根据《现金管理暂行条例》的规定，结合本公司的实际情况，确定本公司的现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。
59、村级办公、会务费 办公费包括办公用品、水电费、打字复印费、电脑耗材、专栏制作、横幅标语等支出。根据各村人口规模确定，每人每年10元，实行限额使用、按实报销。如遇特殊情况需要增加办公经费支出的，须经“五议三公开”的民主决策程序，并报镇*批准。
60、捐助、赞助、贺礼支出 不得以捐助、赞助、贺礼费等名义向外单位捐款，确需捐赠的须经村民代表会议讨论通过，并报镇分管负责人审核同意。
——车辆安全管理制度 60句菁华
1、在上下乘员时，必须做到停稳开门，关门起步。
2、严禁酒后驾车、疲劳驾车、违规驾车。
3、严禁车辆“带病”运输。发现车辆存在问题要及时进行检查、维修，保证车辆车况安全良好。
4、井下行驶中遇见行人时，应在相距10米处停车避让，必须坚持“先过人，后行车”的原则;当车辆上下走道行驶中遇行人，应提前鸣号提醒行人靠边躲避。
5、车辆须气割、烧焊动明火时，事先要采取防火措施。
6、检查内容：制动、方向、发动机、轮胎、灯光、仪表、电气线路等部件情况。
7、检查规定：
8、司机必须持有驾驶证，严禁无证驾驶，实习司机除持有实习证外，必须有正式司机随车带教。
9、同方向行驶的车辆，前后两车的距离至少在10米以上，不得后车超前车。
10、机动车如发生重大事故，要保护现场，及时报告，经有关部门现场观察分析后才可变动现场。
11、在行驶中，应随时注意来往行人及车辆动态，减速慢行，最高时速不得超过10公里，进出厂门、拐弯5公里;车间、库房3公里;叉路口做到一慢二看三通过并鸣号示意。
12、井下行驶中遇见行人时，应在相距10米处停车避让，必须坚持“先过人，后行车”的原则；当车辆上下走道行驶中遇行人，应提前鸣号提醒行人靠边躲避。
13、所有符合规定允许进入校园的机动车辆（含摩托车和电瓶车）进出校门时应主动接受门卫询查。
14、严禁在校园内无证驾车（包括汽车、摩托车）、练车和试车。严禁酒后驾驶，严禁超载。驾照在实习期内者不得驾车进入校园。
15、公司所有运行车辆都要严格按照《山东省道路运输管理条例》执行，实行定期检测，强制维护、视情修理的原理，每运行15000—20000公里，进行一次一级维护以清洁、润滑、紧固为主，并检查制动、方向等安全部件。每运行12000—15000公里（或3个月），进行一次二级维护。二级维护车辆出厂合格证和质量保重期制度，车辆二级维护持原技术合格证到汽车综合性能检测线，上线检测，检测不合格项目回厂修复，检测合格后由维修行业管理所在维修卡签章。二级维护项目，除一级维护作业外，以检查、调整为主，撤离检查轮胎换位。二级维护前对车辆进行检测诊断，确定附加小修项目。二级维护作业内容按《新汽车维修制度资料选编》执行。
16、车辆停放时，须拉紧手刹、关闭电路、锁好门窗以保安全。车辆在校园丢失（含车内财物丢失）或损坏车主自行负责。
17、距离校门、路口、消防水栓15米内禁止停放各种车辆，确保消防通道的畅通。
18、注意不抢行，不冒险，自觉做到先慢，先让，先停；会车时不侵占对方行驶路线。
19、来校参加会议或活动的外单位车辆不得在校内停放过夜，特殊情况须经校长室批准。
20、在危险路段，冰雪道路以及雾天行驶时，严格控制车速，禁止紧急制动和猛打方向。
21、大箱清理干净的车辆必须依序进入精煤货场对位装车，现场煤道员再次检查车辆清洁方可进行装车作业。
22、车辆行驶中发生故障时，应允许移至合适的地点维修，并设置警告标志，严禁在行车道上维修车辆或车辆存在安全隐患时行车。
23、货场煤道员发现经检验车厢清洁不达标的车辆，必须勒令其出厂清净大箱，不服从指令并占道影响装车者，经领导查实罚款200元。
24、过于关注短期效益，容易导致车况欠佳。
25、相关工作落实不到位。
26、机动车辆进出校门或在校内行驶时车速不得超过15公里/小时。
27、课间期间机动车辆不得在校内行驶（学校公车有紧急会议例外）。
28、上下学、课间学生较多时，在校园内使用自行车、电动自行车的教职工，要慢行或推行。
29、学校教职工的机动车辆，自己应妥善保管，严防盗窃事故发生。
30、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。
31、严禁营运性质的出租车、摩托车、三轮车、大货车进入校园。
32、认真贯彻执行国家和上级关于交通安全的方针、政策和法规，模范遵守公司《车辆管理制度》，严于律己，以身作则，并组织具体实施和检查。
33、严禁超员、超载行驶；
34、严禁车辆带病行驶；
35、负责核实驾驶员报销费用，按照上传下达的车辆预算费用指标严格控制车辆使用费用。
36、任课教师及实训室管理人员要对实训过程中学生的安全负责。在实训准备,工作中必须考虑实验操作的安全要求。
37、严禁车辆载客加油和发动机运转中加油；
38、实训过程中如发生人身或设备事故时，要立即切断电源，及时抢救，保护好现场，并立即报告有关领导和上级主管部门。
39、各类仪表维修校正完毕后，要作好记录。
40、驾驶员在交接车辆时，必须检查各自的车辆情况，发现问题及时报告车辆管理员，否则发现损坏由当值驾驶员承担。
41、调派车辆往辖区路段以外地区办事的，必须经公司分管领导批准。
42、对上下坡路段必须保持有效的安全距离，矿区路段遇车、戳车两车保持安全间距，驾驶员并熟悉各路段警示标志、标牌。
43、光瓦及断电仪的维修必须按照说明书进行。
44、1车辆应车容整洁、车身周正。车辆的装备、安全防护装置及附件应齐全有效。
45、遇交叉路口注意鸣笛、减速和突*况的准备。
46、仪表因发放回收不即使造成的，由维修室负责赔偿。
47、3全车各部位在发动机运转及停车时应无漏油、漏水、漏电、漏气现象。
48、8车辆转向应轻便灵活，行驶中不得轻飘、摆振、抖动、阻滞及跑偏现象。在*直的道路上能保持车辆直线行驶，转向后能自动回正。
49、车辆抽查。是否存在问题车隐患车辆。
50、15机械式制动器、拉杆拉线等机件应完好无损。
51、各单位车辆管理归属信息以安全办所规定格式上报至安全办。车辆管理信息变更的，在变更后2个工作日内上报安全办。
52、月查。
53、21车辆轮胎的充气压力应符合其技术性能要求。轮胎胎面的局部磨损不得暴露出轮胎帘布层。
54、22车辆同一轴上的轮胎应为相同的型号和花纹。车辆转向轮不得装用翻新的轮胎。
55、车辆管理人员要依据车辆年检时限提前一个月向公司申请办理年检。
56、投保公司、投保险种、保险金额按公司规定执行。
57、32进入易燃易爆场所作业的车辆必须具有防爆措施。
58、执行公司车辆安全管理相关制度。
59、如因工作需要变更预订路线或返回时间推迟，均需及时向车辆管理人及部门主管电话请示，得到批准后方可。
60、7厂内机动车辆遇有过户、改装、报废等情况时应及时到所在地主管部门办理登记手续。
