销售管理制度 50句菁华

首页 / 句子 / | 2022-12-02 00:00:00 制度

1、审核各种销售合同。督促物流、储运和供货管理落实情况。

2、同行竞争对手的动态信用;

3、调休务必提前一天填写“调休单”,部门经理批准签字后交人力资源部备案。

4、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

5、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者,并记入下列各评核事项:组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

6、客户下个月预定订货量及本月份的实绩。

7、各品项,各工作别的预定量及本月实绩。

8、业务员不在现场时,客户由其他业务员代为接待,新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理,行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

9、熟练掌握业务知识。

10、有疑问及时向主管或经理反映。

11、加强联络,加强人员之间的沟通,确保信息的畅通。

12、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个,传真量或电子邮件标准为8份,寻找意向性客户不少于4个;网络营销员工日信息发布量10个网站,电子邮件20个,信息收集30个。

13、奖金:奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励,包括年终奖(按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

14、与客户保持良好沟通,实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

15、营销中心总经理:负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。 4、合同管理员:负责合同评审记录和合同保存,并跟进合同评审后的执行。 5、总经理:负责重大合同和特殊合同评审的审批。

16、3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时,先由工程中心参与和客户商谈

17、、如合同发生纠纷,由营销部提出意见,经经理同意后,及时与顾客协商解决,若协商不成,将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼,须经经理批准,由营销部清欠办统一对外办理。

18、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室根据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一安排发货车辆,保证货物及时送达客户。

19、员工的仪容仪表

20、选择、决定接受订货的公司;

21、每日认真填写客户登记表,工作日报表,每周认真填写周报表,每周一前上交周报表,每月的最后一周内递交下月《工作计划》。

22、言语举止符合规范;

23、3.1 为了鼓励新员工积极性,试用期内超出销售任务的部分按照5%算提成;

24、问好时,态度要真诚,面带微笑,动作要规范,声音要适中,努力给对方留下良好的第一印象。

25、列举出具体数字,说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标,如营业收入、纯收益、资金周转率等。

26、在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。

27、外出时没有他人监督,必须严格要求自己,自觉遵守企业的规章制度。

28、试用期内一个月不允许休息。

29、每天销售组长和5S利用《5S考核细则》表自检两次。

30、办公用品的领取,以课为单位,由课长于每周周一填表上报,单独上报者不予受理。

31、听到电话铃响,最好在三声内接听,以免让客户久等,产生不满情绪。

32、电话销售人员在打电话前必须做好客户信息的详细资料,和媒体产品的相关文案资料。

33、合同签字程序

34、完成公司下达任务指标。

35、负有监督责任的主管人员疏于职守的,视情节给予处分。

36、开发的房源的判定,以房源信息登记表为准。

37、业务员之间应团结互助、互相学习,发扬团队精神,资源共享,努力做好接待工作。

38、填制内容:每天来访、来电的客户情况。

39、对回款率的完成情景负责;

40、客户回款。

41、销售助理开出的〈生产订单〉资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的,由销售助理承担职责,如其他原因造成损失的由相关职责人承担职责;

42、1.2销售部经理以目标组织落实并强化现场工作管理和自主管理。

43、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复,处罚直接责任人50元/次。自主管理差,长期不称职降级或降职直至除名

44、销售日报表

45、来人来电周报表

46、一周来访客户分项统计表

47、加强联络,加强人员之间的沟通,保证信息的畅通。

48、诚实守信,不欺诈顾客,不以次充好,如未经公司经理允许,出现问题,后果自行承担,与公司无关。

49、如客户只是替朋友看房子,第二次由客户带过来则由原业务员接待。若朋友到现场来未说找原来接待人员,则为新客户,业绩与原业务员无关。

50、年度销售冠奖,每年从销售人员中评选出一名年销售冠,给予xxx元奖励;


销售管理制度 50句菁华扩展阅读


销售管理制度 50句菁华(扩展1)

——公司销售管理制度 50句菁华

1、很强的语言驾驭能力

2、控制销售预算、销售费用、销售范围与销售目标的*衡发展。

3、收集各种市场信息,并及时反馈给上级与其他有关部门。

4、销售业务管理:根据客户需求与公司营运流程,接收并管理客户订单,跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况,完成销售服务。

5、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;

6、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;

7、对所属下级的纪律行为、工作秩序、整体精神面貌负责;

8、一定范围内的销售折让权。区域经理

9、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净,上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

10、对项目部销售代表负有直接的考核权,要求考核工作公正、公开、公*,提供业务员的公*竞争环境和条件,禁止出现不合理的竞争现象。

11、销售代表的业务指导与检查、控制,监督销售流程,保证销售业务按计划、程序顺利进行;

12、销售代表的入职培训和日常业务培训;

13、负责销售资料的监控和准备,完成上级领导交办的临时性工作;

14、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;

15、负责公司员工福利、社会保证险的登记、变革及相关手续;

16、负责公司办公设备置办、登记、维护管理;

17、对印章、引见信管理不严或使用不该而制成的不良效果负责;

18、了解ISO9001质量管理系统、方式和内容;

19、了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度。技术

20、了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提高产品质量,增加品种,满足用户要求的可行性。

21、制定并部署售后服务的工作流程,及时督促、指导解决客户投诉等问题。

22、对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密,不得泄露;如有发生第一次给予警告,再次发生,直接辞退。

23、值日制度

24、各部门例会制度

25、调休单”用于调休。

26、信息传递及工作联系单”用于部门间传递信息。

27、4上岗前进行健康检查,取得健康合格、培训合格证明后方能上岗。定期对从业人员进行食品卫生法律法规和食品卫生知识培训,有培训记录备查。

28、根据公司市场营销战略,提升销售价值,控制成本,扩大产品在所负责区域的销售,积极完成销售量指标,扩大产品市场占有率。

29、根据公司产品、价格及市场策略,独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中,协调并监督公司各职能部门操作。

30、动态把握市场价格,定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。

31、积极完成规定或承诺的销售量指标,并配合销售代表的工作。

32、填写有关销售表格,提交销售分析和总结报告。

33、销售文员经过部门经理认同后可与公司业务员保持联系,为业务员提供信息,协助业务员与客户顺利签单。

34、销售文员严格遵守销售文员工作流程图(附图1),按时向部门主管完成汇报反馈任务,协助部门做好销售工作。

35、个人相关扣款:扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

36、试用期间的工资为(基本工资+全勤奖金)的100%。

37、提成考核:本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

38、销售绩效提成比率:

39、旷工一次者,扣除当月团体奖;旷工两次者,扣除当月50%个人佣金及全部团奖;旷工三次和三次以上者,立即开除。

40、开展公关营销,负责辖区终端营业员生日礼物派送,与终端营业员建立良好关系;

41、高质量地做好终端工作:

42、如因口误或因个人造成的损失,由个人负责陪偿。

43、产品名称、单价、数量和金额。

44、免除责任及限制责任条款

45、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房,签约直至售后服务等的一条龙服务。

46、销售员的业务记录要当天晚上或第二天早上9:00之前交,过时不候,也不能补交。

47、对外工作必须坚持心向本销售体利益,必须使客户满意的原则。

48、协调与工程部等各部门的工作,充分发挥主观能动性,确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充;

49、如交货期过紧,技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。

50、生产部


销售管理制度 50句菁华(扩展2)

——销售人员管理制度 50句菁华

1、客户对产品质量的反映;

2、负责督促、检查并指导各区域市场销售人员的工作,落实工作进度。

3、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点,周六周日早上8点到17点半,大型活动期间除外

4、若对方很忙,要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙,应尽力趋前

5、若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

6、若对方默不作声,有问无答时,应直接明了地提出自己的看法:这样不利于双方交流,如对本人有什么看法,请明示。然后可采取以下对策:

7、表明以后双方加强合作的意向。

8、贸然打扰之歉意。

9、请对方介绍其经营情况。

10、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。

11、言语举止符合规范;

12、问题较严重的,应先安抚好顾客情绪,并马上向业务主管或其他上级汇报;

13、整个处理过程应注意隔离事件,严防事件被进行不利的报道。

14、销售文员应服从部门主管的管理和指导。

15、销售人员所登记的客户,如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻,父母和子女)的名字,均视为同一客户对待。

16、对销售冠军实行团奖10%额外奖励。

17、区域经理请假须经销售计划部部长审核,分管副总审批,报人力资源部备审;

18、发放月薪=底薪+提成+绩效

19、老客户提成计算办法:

20、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策,加强会计核算和财务监督,严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切盗窃,违法乱纪行为作斗争。

21、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策,合理组织收入,严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的,无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支,应按审批手续办理。

22、在院长统一领导下,各项支出由财务处统一安排,掌握使用,根据批准的预算,由有关职能部门负责,按制度规定及定额标准,实行指标控制。

23、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法,科室或个人不得以任何理由擅自购买。

24、本规定未尽事宜,按有关制度规定执行

25、负责组织制定营销政策,并监督实施;

26、1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

27、3.工作报表

28、请假时光半天以内,向部门经理口头申请

29、培训伙伴制度

30、项目负责制

31、“派车单”用于使用公司车辆。

32、“付款申请单”用于申请费用。

33、出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证,交销售部经理确认签字,经过副总经理或总经理审批后,到财务部门审核后报销。

34、在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。

35、早、夕会经营应达成的目的:

36、一个月内无故连续缺勤3天或累计缺勤5天以上将做离职处理;一年内请事假累计三个月以上者,做离职处理;

37、置业顾问采用轮休制度,如遇特殊情况或临时调休须提前向总监请假,经批准后方可休息。

38、女士着裙装时,应注意个人的走姿、站姿、坐姿的雅观。

39、接听客户电话必须做好电话记录,由接听人员统一记录再备案追踪。

40、客户指定置业顾问不占序列。

41、在接待中坚持统一项目介绍,统一优惠比例,统一工作态度的原则,严禁销售人员私自越权对客户做出任何承诺。

42、2.1权责单位:

43、1考核时机每月五日前提出。

44、工作态度 20

45、2 执行能力 6

46、3 开发能力 6

47、等级

48、3.追求发展者:

49、2.拜访对象:

50、4.拜访后续作业:


销售管理制度 50句菁华(扩展3)

——销售公司管理制度 50句菁华

1、协调与工程部等各部门的工作,充分发挥主观能动性,确保工程建设成为销售亮点和卖点的有力补充;

2、若对方负责人不在,应与其上级或下级洽谈,千万不能随便离去。

3、闲聊的话题是多种多样的,但原则有一个:使对方感兴趣,如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动态等。

4、首先推销重点产品,由重点产品连带出其他产品,不要四面出击。

5、在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。

6、在推销新产品时,要明示或暗示本企业属独此一家,别无分店。

7、向对方及其他在场人员致谢、辞行。

8、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因(如:①使用优质材料。②高质量。③与其他企业产品的性能价格比等)。

9、与客户交流经营管理经验,互为参考。

10、祝贺高升。

11、问候身体情况。

12、请对方介绍其经营情况。

13、工作要有计划性,条理性,适应性。

14、外出时没有他人监督,必须严格要求自己,自觉遵守企业的规章制度。

15、外出时,不能公私兼顾,公款私用。

16、市况报告

17、要保证良好的联络,首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。

18、销售员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂电话。

19、积极完成规定或承诺的销售量指标,并配合销售代表的工作。

20、办理各项业务工作,要做到:积极联系、事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公。

21、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费。完成营销部长临时交办的其他任务。

22、设立单独的合同台账,包括:

23、2、要求

24、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

25、3.3符合要求的办公费可以与差旅费一起报销。

26、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复,处罚直接责任人50元/次。自主管理差,长期不称职降级或降职直至除名

27、5销售部经理对下级疏于管理,不监督落实者,处罚100-200元,长期不称职者降级或降职

28、严禁雷暴天气从事装卸油作业,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。

29、严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具,对违反规定人员罚4分,库站负责人罚2分。

30、严禁计量员把油品直接倒入油罐,对违反操作规定人员罚2分,库站负责人罚1分。

31、严禁驾驶员不系安全带驾车,对违反规定人员罚2分。

32、严禁作业中操作人员离开作业现场,对违反规定人员罚4分,对监护人罚2分。

33、外来相关服务单位违章违纪的由公司储运安全处根据规定开具罚款通知书,发至相关被处罚单位及有关单位安全管理部门,责任单位从接到罚款通知书之日起十五日内将罚款上交到公司财务处或由公司财务处负责从其上交的风险抵押金中扣除。

34、其他设备。

35、其他与处理纠纷有关的材料。

36、填写“合同情况月报表”。

37、严禁擅自私接电源和使用额外电器,不准在办公场所使用电炉;

38、财务室要安装防盗门窗和自动报警器,下班时要接通报警器的电源;

39、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限100元/日,其他人员宿费上限80元/日,另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

40、4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘,每月至少监盘三次,编制“库存现金盘点表”;审核出纳编制的“银行余额调整表”,对未达事项进行落实。

41、2银行承兑汇票的票面要素必须齐全:日期大写;金额大、小写要一至;并必须有银行的“汇票专用章”的钢印或红印(目前只有农行为钢印,其他银行均为红印)。银行承兑汇票下面左边“承兑申请人盖章”处必须由承兑汇票申请单位(即出票单位)盖上预留银行印签,出票人的全称与出票人签章的财务专用章必须完全一致,一字不漏,收款人的全称、账号、开户行必须核对无误。

42、3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”对分公司的对外应收账款作详细的分析,不得只报余额不作账龄分析。每月末都必须与经销商对账,并获得经销假商签字、盖章的确认书。

43、1.2股份公司拨付给各销售分公司费用时,分公司借记“银行存款—费用户”,贷记本科目。

44、2、为了保证股份公司与大连分公司、各销售分公司的往来账项清楚准确,有据可查,所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》,《转账通知单》由经济业务发生的单位填写,并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月核对,根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》,双方各执一份存档备查,调节项目只允许是时间差的调节,并要及时查明原因给予调整。

45、管理部门:销售分公司的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后,即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签;低值易耗品由仓库保管。

46、5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票,以降低成本、费用;对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位,可以让其提供无抵扣作用的发票,但要以扣除税额后的金额结算。

47、遵守国家政策、法律、法规,维护社会公德

48、应服从公司组织领导与管理,做到令行禁止,对未经明确的事项,要请示主管领导后办理;

49、机密文件和资料无需保留时,要及时粉碎销毁。

50、严禁携带违禁品、危险品进入公司办公区及机房;严禁任何人以任何理由带领外来人员进入公司财务室、人力资源档案室、技术资料室等公司重地。


销售管理制度 50句菁华(扩展4)

——电话销售的日常管理制度 60句菁华

1、电话铃响五声后才接听,应先向客户道歉,解除客户的情绪问题,然后尽快进入主题。

2、对客户表达的内容在对方不太理解的情况下给予适当的复述,确保客户充分理解你所表达的内容。

3、记录内容包括时间、人、沟通结果等。

4、电话销售人员可灵活借用曾经的目标消费者联系过,来消除电话障碍。

5、与正式客户相关部门联系上,进入实质阶段,并从消费者角度介绍公司媒体产品,及媒体产品给其带来的利益。沟通过程中语言通俗易懂,避免过多使用术语造成沟通障碍。

6、开发。

7、半年度订货受理会议于每年的1月及7月上旬召开,会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案。

8、收据证明(副本)一律由销售部门负责保管整理收据分为一式三份,A为收据证明正本,B为顾客付款证明,C为备查副本。

9、销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时,须先在C联上盖章前往。

10、确定该管理制度的适用范围,应该适合公司的一切营销活动和营销人员。

11、在制度细则方面,写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。

12、积极工作,团结同事,对工作认真负责,本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议,并严格遵守例会时间,做到不迟到、不早退,如三迟五退,则追究其责任,重责开除。

13、学会沟通、善于随机应变,积极协调公司与客户关系,对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工,进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义,私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反,根据情节轻重予以追究处罚,重则开除。

14、进取工作,团结同事,对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。

15、负责完成销售任务;

16、技术部协助和支持相应产品的技术参数;

17、契约款品。

18、2)以接受订货为主,订货量需加上确实标准品的预估生产销量。

19、把资料分类为对交易有重要性者及不重要者,并记入下列各评核事项:组织结构、负责人员、电话、场所、资产、负债、信用、业界的地位、交易情况、付款情况、交易系统、营业情况、使用场合、交货情况、态度等。

20、交货、请款及收款的预定额及本月实绩。

21、成本计算表;

22、积极主动核对佣金单并及时收回佣金。

23、协助公司客服部签订各类合同,并审核其它销售人员签订合同的真实性。

24、建立客户档案,妥善保管各类合同及客户资料。

25、善于辞令而不夸夸其谈,待人以诚,与客户保持良好关系,为企业树立良好形象。

26、销售人员在试用期内及正式聘用期工资、底薪、提成(待定)、奖金(1元/新房源信息)计算办法如下:

27、两手*放腿上,不得插入两腿间,也不要拖腿或玩弄任何物件。

28、与客户交谈时不得大声说笑或手舞足蹈。

29、任何时候招呼他人时均选择“您好”,不能用“喂”等不礼貌用语。

30、进入店面工作人员一定要穿工装,配带胸牌。

31、销售员上下班实行签到制,由经理助理负责核实,作为当天的考勤记录。因事、因病不到者,事先必须向店面经理提交书面请假申请,经店面经理批准,方可休息。任何人不得代他人签到或弄虚作假,否则作旷工一天论处。电话请假一月内不得超过1次。病假者需由市公立医院出具病假证明。

32、接、打私人电话不准超过3分钟。

33、业务员带客户看房时,应注意客户及自身安全。在任何情况下,售楼处必须至少留一名业务员。

34、如业务员有误导客户的现象发生或因超范围承诺引致纠纷或客户投诉,店面经理有权对该业务员停职、调离,严重者可上报公司解聘。

35、员工对本部门的处罚行为有异议,可向上级公司部门申诉。

36、开发的房源的判定,以房源信息登记表为准。

37、公司鼓励成交,若原业务员不在现场,其老客户由轮到的业务员义务接待;如因义务接待错过本人接待机会,可予以补足一次接待机会。若业务员有意不询问客户是否为其他同事的老客户或明知是老客户仍进行接待者,视为抢客。

38、的老客户上门,由原业务员接待,不占用接待机会,如果被轮空,不补足机会;未落定的老客户上门,由原业务员接待,占用一次接待机会,如果被轮空,不补足机会。

39、客户跟踪期为30天,如果超过跟踪期,客户再次来访,被其他业务员接待,则前面接待过的业务员视为放弃。即1号接待的客户,如果没有进行跟踪,31号则过期,依次类推。

40、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高自身业务水*。

41、积极完成规定或承诺的销售量指标,并配合销售代表的工作。

42、对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理。

43、1报销周期为上月26日—当月25日,单据必须在次月的1日前寄出。报销单据封面应按公司统一格式填报;所有报销票据必须加盖收款单位公章并由当事人在票据背面签字确认,按发生日期由前置后分类别粘贴,且票据粘贴厚薄均匀、大小不得超过封面所有票据不得涂改,并且大小金额一致,否则不予报销。其后附月工作行程表。

44、2.1地市级到县级市或以上的往返车票必须出具电脑打印的正式车票或火车票。

45、3.1办公费用主要包括;周工作计划、合同原件、合同草案、市场规划等因工作产生的打字复印费、传真费、邮寄费及公司有关书面政策的传真接收费等,每月最高上限以公司的规定为准。

46、3.2新入职人员定额名片费2盒(上限为20元/盒)

47、3未经撒谎能够既领导批准擅离市场的,按旷工处理,旷工一天扣三天工资,旷工期间所产生的一切费用不予报销,旷工时间长达一周以上的按自动离职处理。

48、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告,工作交接清楚后经公司同意离职;重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告;

49、1.1销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容,

50、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

51、实行公司直接向销售统一配送,禁止给业务员个人送货。

52、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况(有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货)。

53、进货应提前7天向公司提出申请,否则公司不能保证按时发货。

54、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。

55、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法付款的,须立即上报原因及清收计划,经总经理批准后进行清收。在请收期间,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。

56、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,并详细记录,备查。

57、与公司内职能部门有业务衔接的,营销部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

58、销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。

59、发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;

60、新产品调查。


销售管理制度 50句菁华(扩展5)

——小公司销售管理制度 50句菁华

1、结合公司发展要求制定员工薪酬体系、激励机制、完善业绩考评制度;

2、作自我介绍时应双手递上名片。

3、准确地称呼对方职务,过高过低都会引起对方不快。

4、不能因小失大,以哀求的口吻要求对方订货。

5、在涉及其他企业及产品时,注意不能使用攻击性语言,不能出口伤人。

6、若对方提出由其他厂家进货时,首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。

7、询问对方下一次洽谈的具体时间。自己可以提出几个时间,让对方选择。

8、向客户提出扩大订货量的要求。

9、与客户交流经营管理经验,互为参考。

10、贸然打扰之歉意。

11、向对方给予本企业在业务上的厚爱和照顾表示谢意,向对方给予本企业推销员的照顾表示感谢。

12、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议,共商解决办法。

13、要有坚韧不拔的毅力,克服困难的决心,不达目的决不罢休的信念。

14、本企业与客户达成的意向或协议,外销员无权擅自更改,特殊情况下,必须征得有关部门的同意。

15、设收款台(专人收款,钱货分开)

16、执行公司所交付的相关事宜。

17、针对每个合同的付款方式和工程进度,及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

18、次月5日前上交单月工地各统计报表。

19、考核方法及奖励方法:

20、销售部实行经理负责制。

21、创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

22、积极进行销售工作,按时完成销售指标。

23、如有疑问应及时向主管反映,并在工作记录本做记录,以便在会议上提出让每个销售人员分享。

24、在业务交往中,不得泄露销售部内部机密,不得与客户进行私下交易牟取个人利益,如有此种情况发生公司将有权解聘该销售人员并扣发其剩余佣金与工资。给公司造成重大损失者,公司有权追究其法律责任。

25、销售员接听电话时,确认与对方通话完毕后再挂电话。

26、分析市场状况,正确作出市场销售预测报批;

27、洞察、预测渠道危机,及时提出改善意见报批;

28、定期听取直接下级述职,并对其作出工作评定;

29、对区域销售指标制定和分解的合理性负责;

30、对区域销售部所掌管的公司商业秘密的安全负责。

31、有对销售部所属员工及各项业务工作的管理权;

32、对重大促销活动有现场指挥权;

33、有权对直接下级岗位调配的建议权和任用的提名权;

34、按时完成公司销售部相关销售报表并及时上交上级部门主管审核。

35、工作期间,公司要求员工穿统一工作服,女性身着统一职业装;男性穿西装打领带,夏季要求身着白衬衣深色西裤(领带)。

36、每天早上8:00上班,考勤在8:15之前完成。

37、新招人员实行先培训后上岗,培训时间一并纳入试用期,试用期为1-3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定;试用期结束执行转正工资标准。

38、试用人员:450元/月

39、高级销售员:600元+400元

40、拟定价格方案,合同条件条款;

41、积极发展与开发商及中介机构的合作;

42、组织方案实施,包括广告策划、执行、公关宣传等工作;

43、培训组织实施;

44、无论哪种渠道的客户,必须尽快填写《客户登记表》上报销售部经理,并得到其确认;

45、销售人员必须及时跟跟进已确认的客户,并及时将跟进记录(电话、谈话)填入《客户跟进记录》;

46、代理公司应在签订客户确认书后,尽快以书面形式向本公司递交客户意向书,其内容包括:面积、朝向、楼层及客户需要了解的其他情况和要求;

47、丧假(1)员工父母、配偶、子女丧亡给假5天;(2)员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。

48、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资;

49、30日以内的产假及工伤假,不扣工资;30日(含)以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资

50、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。


销售管理制度 50句菁华(扩展6)

——管理制度 50句菁华

1、各商场商店明确一名经理负责被招商公司日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商公司执照副本,招商审批表,联销协议,商品样品,价格目录及来场信息员的各种证件。

2、被招商公司必须是具有法人资格,并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营公司或有外贸进出口权的代理商。

3、招商工作要贯彻商场“以经营高档为导向,中档为基础,突出名牌、优质新潮系列和进口三资公司产品”的经营方针,择优招商。

4、劳动人事部根据经营部的审批表(第二联)及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场规章制度、服务规范,进行岗前培训,经考试合格上岗,未经培训考核不得上岗。被招商公司不得擅自更换信息员。

5、对不按照招商审批程序办理,擅自进店销售的公司,要追究商场商店主管经理的责任,并给予一定的经济处罚,责令其厂家立即撤出。

6、教师必须认真备课、上课、批改作业、做好实验、辅导学生、检测学生。

7、教师必须举止文明、仪表整洁、语言得体、以身作则,在学生面前作好遵纪守法、言行文明、爱护公物、勤俭节约、保持清洁等方面的表率,除测试或生病等特殊情况外,应当站着上课。

8、不准讽刺、挖苦、歧视学生,*等对待家庭经济有差异或学习基础有差异的学生;

9、不准犯错教或误导等知识性错误。

10、课上不搞小动作,更不能睡觉,不吃东西、不起哄、不看与学习无关的东西。

11、班级实行考勤记载管理,班委会要发挥模范和管理作用。

12、去卫生间要自觉养成卫生习惯。

13、每天值日班长,要将自习课情况上报管理老师。

14、每位同学都有维护班级卫生和寝室卫生的责任和义务。

15、爱护财产,损坏财产一律照价赔偿。

16、迟到、早退(以铃声为准)一次扣除5元,旷课(迟到、早退30分钟为旷课)一次扣除20元。

17、采购权。

18、每月月初,要把近效期、6个月之内的药品促销,处理掉。3个月之内的近效期药品必须下架,谁负责的柜台的损失谁负责。

19、负责每个季度的销售目标的完成。

20、物品出仓必须办理正规出仓手续。

21、物料实行分类存放、标识、建卡,确保有物必有卡,卡物相符。

22、对所有进、出、存物料建立账务,每月进行盘点一次,于次月五号前上交报表给财务。

23、生产辅料如:生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等,由相关部门申请,厂长审核,报林总批准后方可采购。

24、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因,相关人员以及供应商包厂长审核,总经理批准,补料必须及时,注明加急,否则影响出货由相关人员承担。

25、车辆归队要按顺序停放整齐,必须实行“三交(交车钥匙、驾驶证、行车证)。不准任何人再次将车开出使用,特殊情况动用车辆时,必须经领导同意,并有调度做好动车记录。

26、保证车辆技术状况始终处于良好状态,保证人车出勤率,在训练中未经队长同意,不准将车开回和办与训练无关的事。

27、必须按规定的地点路线进行训练,动用车辆必须请示领导同意,擅自离开训练地点和路线要严格处理。

28、扑救初起火灾程序。火情发生后,本车教练员或在岗值班人员要立即取用本车灭火器扑救,本着谁在岗、谁负责的原则进行有效的扑救工作,同时有序地引导人员安全撤离火灾现场并及时打电话报火警119。

29、应急疏散程序。如果着火车辆难以控制火势加大,立即组织教练员进行火场被困人员疏散工作,通过安全大门(每个大门要有1名教练员),做到安全有序的撤离火灾现场。

30、严禁学生携带棍棒、利器等不安全物品进入学校。

31、各级安全管理人员应经常深入现场检查,贯彻预防为主的方针,发现问题及时处理,帮助项目部搞好文明施工。

32、1司机负责车辆的定期检查和保养,并凭《用车申请书》出车。

33、2用车部门负责填写《用车申请书》并经部门部长签名后交总经理或行政部部长审批。

34、4司机驾车一定要遵守交通规则、文明开车,不准危险驾车(包括高速紧跟、争道、赛车等),不准疲劳驾车、不准酒后驾车。如因故意违章或以上原因被罚款的,费用由当事人负责。

35、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要及时上报处理。

36、对于大宗设备、物资或重大服务采购业务需求,由单位领导班子集体研究决定,并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的采购工作小组,形成各部门相互协调、相互制约的机制,加强对采购业务各个环节的控制。

37、组织制定并审批本单位电梯使用管理方面的规章制度及有关规定,并经常督促检查其执行情况;

38、经常深入使用现场,查看电梯使用状况;

39、抓好操作人员的安全教育、节能培训和考核工作,不断提高操作人员技术素质;

40、禁止用检修速度作为正常速度运行;

41、操作工或电梯日常运行负责者下班时,应对电梯进行检查,将工作中发现的问题及检查情况记录在运行检查记录表和交接班记录簿中,并交给接班人。

42、使用电梯层门钥匙打开层门时,先将层门拔开50mm左右,以再次确认轿厢位置是否满足维修和紧急救援条件。当轿厢位置满足维修和紧急救援作业条件时,再用手将电梯层门扒开。

43、督导员工打卡,按规定穿工衣,记载员工出勤情况;

44、本公司车辆进出,须登记进出时间和驾驶员姓名。

45、非洽谈公务人员与车辆,或是洽谈公务但拒绝登记检查者;

46、来访人员报不清受访部门及受访人员者;

47、来访人员不能出示有效证件者;

48、上班穿拖鞋、短裤、背心者;

49、交接班时,仔细检查对讲机、警棍和充电器、手电筒的使用状态;

50、所有交接物品,应在当面交接时清点,检查清楚,并详细记录于保安值班日志上,以保证遇紧急情况时能投入正常使用,否则,由接班保安负责;


销售管理制度 50句菁华(扩展7)

——超市管理制度 50句菁华

1、临期产品提前下架问题:保质期2—3年的产品提前6个月下架;保质期12个月的产品提前2个月下架;保质期18个月的产品提前3个月下架;保质期6—10个月的产品提前40天下架,不按规定下架临期产品,发现过期导致货物不能及时退换出去,该区域服务员承担全部职责,自我将过期产品买走。

2、诚实——作风诚实,反对虚假作风。

3、库房若发现偷吃货物(按偷盗处理)。

4、负责向上级领导汇报工作,监督全体员工工作。

5、验货时必须两人验,两个人坚守,两个人签字,并与供应商搬货物,若发现无人搬扣5元,送货票绝对不能重复打票,若发现轻者罚10元重者开除。

6、价格卡必须放在排面的最左端,缺损的价格卡须即时补上

7、出售食品、化妆品、药品一次性卫生用品应符合相关卫生要求,柜台应分设在清洁区域,农药、油漆等有害商品应有单独售货室。

8、称重台下不得堆货,报损商品、无关杂物、废弃价格签不得乱贴乱丢。

9、认真贯彻落实食品卫生法律法规,不采购、不销售、不制售不符合食品卫生要求的食品;随时检查每批上架食品的标签标识,保证内容规范完整;及时清理超过保质期限的食品;发现不合格食品,立即向当地卫生监督机构报告,并采取措施防止流向消费者。

10、当天结算帐目,每一天经营的数额如实报帐;

11、2所有商品必需见单出货,严禁私自不经收银台就出品(水果吧台要见红单方可出品),一经发现以飞单论处(辞退)。

12、清理自我负责区域的卫生;

13、衣着要求

14、所有人员根据工作需要在周六、周日轮班,轮班工作时间不计入加班工时,可安排调休,调休前填报《调休单》经批准后报办公室备案。

15、1卫生管理人员每天进行卫生检查;各部门每周进行一次卫生检查;学校负责人每月组织一次卫生检查。各类检查应有检查记录,发现严重问题应有改进及奖惩记录。

16、3隔夜、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应。炒、烧食品要勤翻动。

17、经营时要求勤进快销,坚持食品卫生索证制。

18、直接接触食品的纸张、塑料等包装材料,必须符合卫生标准。

19、对在保质期内的商品出现变质、漏气、胀包等现象,要及时下架处理,不得将这些商品销售给顾客,一经发现,必追究当事人及部门主管的责任。

20、促销人员及外赁区员工工作时间或休班时间一律不准在卖场内吃饭,

21、11店由张书玉负责报帐、进货;

22、应建立食品展卖活动管理制度。食品展卖区与非食品展卖区应分开并有明显标志,食品不得与其他上混放,食品区不得经营与食品无关的物品。

23、不戴工牌或不适当地佩戴工牌

24、促销员在上班期间使用商场的存包柜

25、卖场在活动期间的抢购价商品,不准在上班时间内,私自隐藏或抢购,违者按内盗处理。上班时间,不准将包寄存在服务台或自动存包柜。

26、收银机、点钞机、上机操作。

27、检查收银机是否正常,如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸,若需要应及时到财务室领取。

28、售货员要着装整洁,服务态度端正,严格按照规定的价格出售食品,不得擅自更改价格。

29、机房如需电气焊接时,严禁调兑柴油或稀料,未使用完的柴油、稀料、机油,应由专人设专门地点妥善保管。

30、办公区严禁吸烟,并贴有严禁吸烟和防火的标志。

31、人离开房间时,应将房内的电灯关掉。

32、优秀收银员评比标准:

33、在每一天的销售过程中,如发现超市收款员私自退货(经超市经理同意并签字的除外)的现象。处罚金额:20元—100元

34、促销人员及外赁区员工工作时间或休班时间一律不准在卖场内吃饭,听MP3、玩手机游戏、嬉闹等。处罚金额:50元—200元

35、整洁——员工应时刻注意坚持自我良好的职业形象,坚持工作环境的整洁与美观。

36、所有员工必须保证自我及同事的安全,对任何可能引起危险的操作和事件要提出警告,严重的应报告部门主管。

37、3导购在报商品品名时一定要声音宏亮清晰,避免报错。

38、1工地食堂应设有专用初(粗)加工场地,清洗池做到荤、素分开,有明显标志。加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器),不落地,有保洁、保鲜设施。加工场所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

39、5消毒后餐具感官指标必须符合卫生要求:物理消毒(包括蒸气等热消毒)食具必须表面光洁、无油渍、无水渍、无异味;化学(药物)消毒:食具表面必须无泡沫、无洗消剂的味道,无不溶性附着物。

40、4其他应缴交之体检报告数据或证明文件或保证书。

41、严格执行门店服规范,做到仪容瑞正,仪表整洁,礼貌待客,诚实服务,严格遵守门店的

42、随时掌握商品销售的动态,及时按规范作要求完成取货和补货上架作为并及时提出补货提议。

43、收货人签字并标注收货日期。

44、如有短货由送货人在单上划掉并签名确认方可生效,不可私自在单上涂改。

45、定期对业态的了解(本行业的发展变化以及流行商品的变化),并提交书面报告。

46、月累计迟到、早退3次或累计超过30分钟,记小过一次并扣10%工资。

47、楼层管理员须经常向住户宣传,不要躺在床上吸烟。烟头和火柴不要乱扔乱放,应放在烟灰缸中。入睡前应将音响、电视机关闭;人离开房间时,应将房内的电灯关掉。

48、办公区不得储存杂物,不得堆放易燃易爆物品。

49、完成总经理交办的其他工作。

50、盘点表由盘点人签字后交店长。


销售管理制度 50句菁华(扩展8)

——销售部薪资管理制度 50句菁华

1、5合法:方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

2、1试用期间的工资为(基本工资+岗位津贴)的80%。

3、基本薪资(岗位薪点资等);

4、签订经营目标责任书的经营管理人员和销售人员按照事先约定的标准兑现奖惩;

5、其他员工的发放标准:个人本期月实得*均薪资额×加发月数加发月数由各分配单位根据实际应分配奖金总额自行决定。

6、本办法中所指的薪酬主要是指经济性的报酬,包括固定工资、绩效工资、津贴、年终奖金、福利等。

7、其他适用法律法规或公司规章制度规定的项目。

8、员工薪酬实行动态管理,分为整体调整和个别调整。

9、各岗位员工工资级别调整由公司总经理办公会审批,审批通过的调整方案和各项薪酬发放方案由综合部执行。

10、为体现公*、效率以及按劳分配的原则,根据《劳动法》和国家有关政策规定,结合酒店实际情况,经总经理室研究批准,制定本办法。

11、副总级副总经理

12、部门经理级总办·人力·财务·营销·餐饮·工程·(房务)·(娱乐)1680元1120元2800元

13、前厅经理·客房经理·KTV经理·桑拿经理·保安经理1500元1000元2500元

14、绩效考核按照酒店相关规定执行。

15、试用期内员工不享受绩效工资。

16、经济性:薪酬水*与公司经济效益和支付能力保持一致。

17、加班工资:公司依法安排职员在标准工作时间以外工作所支付的工资报酬。

18、法定福利:按照国家法律法规和政策规定企业必须支付的福利。法定福利包括社会保险和住房公积金。

19、工资应发项

20、工资应扣项

21、管理人员以现任职务确定工资等级,职工以现岗位纳入相应工资等级;

22、个人总收入=基本工资+岗位工资+奖金;

23、岗位变动:凡在内部调动,自调动之日起均须经过一个月试用期,试用期满后,经考试合格者,若原等级低于本岗位者纳入本岗位等级;若原岗位等级与现岗位等级相同者,其级别不变;若原岗位等级高于现岗位等级,按现岗位等级执行;

24、各专业学校毕业生直接来本店工作:所在岗位试用三个月后,根据其条件和本岗位要求,确定岗位等级;

25、技术薪酬系列适用于从事产品研发、生产技术支持、售后服务技术支持以及系统成套项目工作等相关人员。

26、薪酬标准的确定:

27、公司新招聘员工试用期一般为三个月,特殊情况下最长可以延伸至六个月。

28、下列各款项须直接从薪酬中扣除:

29、其他在岗人员。其他在岗人员未参加柜员岗、客户经理岗考核的,按XX元/月执行。

30、正副股级。正股级系数1.5;副股级系数1.2。正副股级系数认定以《农村商业银行正、副股级干部工资系数认定方案》为依据,扁*化支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.2,重点乡镇支行正副股级在相应系数的基础上上浮0.1。

31、综合业务经营支行(70分)

32、出现重大风险事件的,内控(案防)管理和合规管理两项不得分。第八条计价工资

33、增量贷款利息计价标准。

34、员工因本人原因给单位造成经济损失,公司依法要其赔偿,如需从员工本人工资中扣除赔偿费,按不超过员工当月工资收入的30%扣除,扣除的剩余工资不低于本地区规定的最低工资标准。

35、中心因不得已的理由而无法按期支付工资时,应于支付日的前五日早上公告通知员工。

36、吐露本身薪资或评论他人薪资者,扣发当月2/3绩效工资,如因而招惹是非者视情节严重性扣发当月奖金或予以停职处分。

37、专科毕业,5600元以下。

38、实习或试用期的基本工资1300元

39、基本工资:根据工作人员所获得的国家承认的最高职称或学历、结合任职资格体系的有关规定来确定。

40、每月最后一天制作本月在册工作人员薪酬报表。

41、薪酬个人所得税、法定保险和公积金项目,在发放前直接从薪酬中扣除。

42、、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公*及可持续发展的原则。

43、、薪酬组成:基本工资(含工龄工资、学历工资)、岗位工资、绩效工资、提成工资、奖金。

44、、公司按实际工作天数支付薪酬,付薪日期为每月 15 日 ,

45、、保险 :公司为正式员工办理养老、工伤、生育、和医疗保险等社会保险。

46、主管加给:凡主管人员根据其职责轻重,按月支付加给。

47、其他津贴:凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴,其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。

48、绩效奖金:凡本公司员工,均享有绩效奖金支领权利,其办法另行规定。

49、年终奖金:凡本公司员工,年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给,其办法另行规定。

50、从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者,次年内不得晋升职等。


销售管理制度 50句菁华(扩展9)

——销售日常工作管理制度 50句菁华

1、市场部门电话营销员工日电话量标准为50个,传真量或电子邮件标准为8份,寻找意向性客户不少于4个;网络营销员工日信息发布量10个网站,电子邮件20个,信息收集30个。(附表3)

2、营销人员必须详细记录当天电话、网络具体内容,整理出意向明确客户,有需求客户,潜在客户,一般客户,及时更新客户数据库。

3、销售文员应服从部门主管的管理和指导。

4、销售过程中,行为端正,耐心认真,不虚张声势,可是分吹嘘,实事求是,待人礼貌,和蔼可亲。

5、在销售过程中,如未得到经理允许,不得擅自降低销售价格。

6、处理销售方面的事项;

7、因销售而发生的会计记账事务;

8、广告、宣传业务;

9、每月进款会议于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议。

10、产品报价在基价下浮10%-15%的售价,由销售副总经理裁决。

11、产品报价在基价下浮5%-10%的售价,由销售部门经理裁决。

12、出货传票的记载事项如有变更,应重新发出订正后的出货传票。

13、应收款账本及赊欠补助簿。

14、销售年报于每年1月制作,记载内容包括各销售部门、专卖店、特许经营店各商品上一年度的订货受理、出货及收款实绩等。

15、依照本公司的销售计划,利用标准售价来达成销售额。

16、作业计划

17、客户管理

18、销售工作日报表

19、收款管理

20、货款回收:销售人员应货款回收事宜负责,回收货款必须遵守下列规定:

21、合同签订:如前述条件已具备,应将客户需求书、报价单、实施方案、及合同等资料,一齐提出给所属的主管。

22、免费追加产品:产品销售和实施后,若基于客户的要求或其他情景的需要,必须免费追加产品或功能的情景,必须事前提出附有说明的相关资料给总经理,取得其裁决。

23、实施技术人员的派遣:关于派遣技术人员到其他公司服务时,须事先向所属主管请示,取得许可,并填写派遣委托书方可派遣。

24、公司交于业务员的原固定客户,必须坚持长期、稳定的合作,如因销售人员个人因素造成公司业务流失,甚至造成经济损失的,公司将根据情景予以处罚,并追究经济损失

25、销售人员要货一般时间为一周,特殊情景报公司协调处理。

26、2产品报价、投标的流程

27、4发货流程

28、2销售经理关键技能

29、5售后服务的关键技能

30、月工作计划表

31、销售员工作周统计表

32、市场状况周统计表

33、每月经销商管理汇总表

34、上班时必须统一着装,佩戴胸卡。

35、工作期间,员工应注意自我仪容。女性要求淡妆,并梳齐头发,男性头发不能盖耳,至少每月理发一次,勤洗头、头发应梳理整齐,不凌乱,不留胡须。

36、2、要求

37、2.1服从直接主管的领导、接受上级主管的监督和公司相关部门的工作追踪。

38、2.2区域经理、业务经理以身作则,加强自身素质的提高和强化自主管理,周、日工作计划明确,落实到位,严格执行公司各项管理文件、政策、方案等。

39、2.3发现问题及时准确向直接上级报告,严禁越级报告,当直接上级无答复或对答复有异议的可越级申诉。

40、2.4手机每天8.00~22.00必须开机,保持联系畅通;

41、3.2销售经理审批市场区域经理周工作计划和上周工作执行表,审批人必须签字确认,审批后每周一前传回公司交内勤备案存查。

42、2.2县级市场或以下的尽可能提供电脑打印的正式车票,如确实没有需与周工作计划相符且有主管签字确认。

43、2.3车票起止地点必须前后一致,如有例外应特别注明;绕行、来回重复或跨区域车票不予报销,有特殊情况并经公司批准的例外。

44、2.4送货运费相关发票需由销售经理签字认可方能报销,无正式发票需填写费用报销单并经公司领导和销售经理签字方能生效。

45、1不服从上级领导,处罚50元/次,严重者降职、辞退

46、2直接上级对下级出现的正常问题不及时处理或给予答复,处罚直接责任人50元/次。自主管理差,长期不称职降级或降职直至除名

47、6员工离职的应提前一个月提交辞职报告,工作交接清楚后经公司同意离职;重要岗位员工离职应提前两个月向公司提交辞职报告;

48、1.2销售人员每月销售定额为5000元,当月完成的销售额超过以上部分按5%比例提成。

49、仓库应设明显的防火警示标志,不准吸烟,不准使用明火和高热电装置,更不准做生活设施用,要保持通风良好,并具备好的防雷措施。

50、经营管理人员,必须经过危化品专业知识培训和有关法律法规学习,能独立进行经营管理工作。


销售管理制度 50句菁华(扩展10)

——餐厅管理制度 50句菁华

1、炊事员需每日饭后打扫卫生,应做到地面、桌上无馍皮、饭菜等。

2、员工应自觉保持食堂卫生,不准随意在桌上或地上泼水、倒饭、乱扔赃物等。

3、餐厅卫生从有责,以上十九条规定,若有违反视其严重性予以5—100元罚款。

4、食堂炊管人员必须树立全心全意为职工服务的思想努力钻研技术,提高烹饪技术,改善服务态度,做到热情服务礼貌待人。

5、食用油;

6、酒类、饮料(包括固体、液体)、茶叶及冷饮食制品;

7、把卫生工作作为餐厅的一项大事来抓,切实搞好餐厅内外的环境卫生及食品卫生。定期不定期进行卫生清理,做好防鼠、防蝇、防止传染病工作,搞好个人卫生,定期进行体检,自觉接受职工和有关部门的监督,对卫生情况差的由办公室按规定对管理人员进行处罚。

8、炊事班长要在当天下午将第二天所需材料报采购员。一切采购回来的材料,餐厅库管员要及时进行检查、验收、过秤。库管员有权拒绝不合要求的材料入库,并报办公室。对使用不合格材料者,一经发现每次处罚炊事员50元。造成职工身心健康受损者,由责任人负全责。

9、上班时,仪容仪表不符合要求。1元

10、站姿要正确,不可倚靠吧台,不得打闹,争吵,大声喧哗,唱歌。1元

11、工作出色经常得到客人、同事、上司表扬者。5元

12、员工上岗前和工作时禁止饮酒或食用有异味的食品。

13、待客人看完菜单后,服务员应为其主动点菜,并借此向客人推销一些特式菜肴。介绍的同时,要善于体察客人的心理,揣摸其订菜的标准、口味及特殊要求,为其提出恰当的建议。

14、甜品上台后,为客人换上新茶或添茶。

15、周围环境应打扫干净,阴沟要常疏通,泔水桶加盖,废物袋扎口。

16、采购员不买腐烂变质的原料;

17、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损,应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

18、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后,仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查,由仓管部根据食品部门的需求情况,定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

19、搞好食堂卫生,即使消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠,餐具、用具洗净消毒后板房整齐,灶台、案板无灰尘油腻,地面不滑腻。

20、原材料的验收、核对数量及品质,并由两个厨师和组长一起在发票上签字。

21、各种器具和抹布必须生、熟专用,并有明显标志。

22、员工餐厅每天为上班员工免费福利工作餐三餐。

23、员工进入餐厅后,必须遵守就餐秩序,按排队顺序刷卡就餐,不得拥挤、严禁打闹和大声喧哗。

24、以上规定自发布之日起执行。

25、原则上,员工每月申请排休外不再申请临时休假,有特别重大事件或本人得病,可以特批调整安排,但事后需递交相关证明资料。

26、遵守《食品卫生法》勤洗澡、剪指甲、勤苦换衣不戴手饰工作,不随地吐痰,乱扔果皮纸屑,每日小扫除,每周两次大扫除。

27、随手关水关电,杜绝长流水,长亮灯,长明火,吃员工餐做到不浪费。

28、对于客人换台、换菜、退菜、餐中预定等需求,必须及时通知主管。

29、当客人拒不赔偿时,可以免赔.

30、如楼层餐具损耗率在控制范围内,日常处罚餐具所得用来奖励餐具保管好的员工,并授予爱店天使称号.

31、严格按保健老师制定的带量食谱采购食品,不随便改量或变更食物品种,如遇特殊原因,须征得保健老师同意后方可更换;急需情况下,更换后及时通知保健老师。

32、确保餐厅员工在安全、整洁、舒适的环境中工作。

33、衣柜钥匙由人事部统一发放,如丢失不得擅自更换锁,统一由人事部安排并照价赔偿。

34、承答:是、知道了。

35、确认姓名:对不起,请问是哪一位?

36、离店退档手续:

37、员工应该爱护餐厅财物,在餐厅内拾到任何财物,必须送交人事部进行登记,拾物不交,一经发现将按规定处理。

38、员工工资的发放日期为:次月10日。

39、餐厅内桌、凳上下不准乱放物品,各班必须对餐厅一日三清扫,确保餐厅整洁,就餐期间,餐桌随时清理干净。

40、对所用原料应根据客情,做好充足的准备,保证开餐后正常供应。

41、各类食品原辅料须分类(库)、分架存放,隔墙离地,加盖,标识清楚。食品添加剂须专柜保管。

42、调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过;

43、妥善保护现场,包括剩余饭菜、食品及食品原料、工具、设备和现场、工作人员都应坚守岗位,接受调查,不得隐瞒、谎报、拖延、阻饶。

44、需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式三份,写明所需物品的品种、数量、规格等;

45、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字、总经理审批后,交于采购人员办理;

46、工作时间不准打私人电话,不准会客。

47、在工作场所要保持礼貌待客,站立服务,不可高声谈话和闲聊,不准当着客人整理头发或触摸自己面孔,以及掏耳、鼻孔。

48、饰物仅限于佩戴结婚戒指,白案师傅不能佩戴戒指。

49、爱护公物,损坏者须照价赔偿,并按情节给予行政处罚。

50、不准拿食堂食物送人情或打菜不打卡,如有发现第一次警告处分并罚款20元;屡教不改的予以辞退。

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