1、工作目的及内容
2、拨通前先打好腹稿；
3、电话时间控制在3分钟以内，最长不超过5分钟。
4、跟踪：每天查看调度发布的跟踪表，将信息告诉客户。
5、每月运作统计分析。
6、负责项目销售前的准备工作。包括：商品房定购合同、商品房买卖合同条款的确定，到市房协购买《商品房买卖合同》，对销售统一说词进行审核等。
7、协助销售部门办理客户《商品房买卖合同》的更名、银行撤销抵押、撤销房产部门合同备案等手续。
8、负责项目《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》的定稿、设计、印刷工作。
9、负责本部门工作资料档案和业户档案的建立与管理；
10、负责信件的收发和登记；
11、协助主管编制本部门的相关统计报表；
12、熟悉、了解公司的各项规章制度，熟练运用物业管理各类相关软件；
13、做好重大投诉的处理及汇报工作；
14、准时向业主（住户）派发各种费用的交费通知单，并督促下属及时收缴各项物业管理费及其他费用，统计各项费用的收缴率并向项目经理汇报。
15、编写部门管理月和年报告；
16、关注事实，尤其是行业信息
17、拖，一切事情都采用拖的方式，时间长了客户就拖的没有脾气了，也就放弃了，事情也就解决了。真的拖不过去的客户再想办法解决！
18、客服应当对商品的种类、材质、尺寸、用途、注意事项等都有了解，最好还应当了解行业的有关知识，商品的使用方法，洗涤方法，修理方法等有基础的了解。
19、因为尺码不合适退换货时
20、负责编制火车车皮计划和汽车运输计划并负责具体实施，负责铁路专线的维护管理和自备罐车的管理。
21、负责竣工档案，用户（业主）档案，有关记录的文件，资料的签收、发放、收集、存档和保管工作。
22、熟悉责任区域内各家户基本信息与动态，按规定对客户进行走访并做好记录;
23、负责物业费收缴，及相关通知、公告的派发及张贴;
24、全面统筹并协调所负责辖区内秩序、保洁、维修、等工作;
25、能适应倒班制,通宵班(24:00-08:00)一周内2-3天、通宵班、
26、负责并协调到站物资的领取和外发车皮的外运，负责货运费用的报销和支付并建立相应的台帐
27、部门的规章制度制定和监督执行
28、投诉记录的巡查和跟进处理;
29、树立公司外部形象
30、熟悉、了解公司的各项规章制度，熟练运用物业管理各类相关软件;
31、督促、收取物业管理费用(水、电、煤费用)，进行空置房的统计，与财务核对收缴情况;
32、定期回访业主，配合完成市场文化活动;
33、按照规定对签约合同审核把关;
34、负责按周统计销售情况、回款及应收情况向领导上报;
35、根据公司项目进度及客户情况,制定产权办理计划。
36、负责质量记录的整理，确保完整、准确有效，并做好相应的归档工作;
37、每天将置业顾问填写的来访客户洽谈记录单准确、及时录入电脑资料库，为本部门提供第一手资料和必要的查询。
38、定期盘点各种楼书资料的库存数量，按时上报市场推广部，发现不足及时申请以保证现场的正常使用。
39、销售前*公环境、秩序的维护。
40、遇各种突发事件，立即上报主管领导。
41、在每个项目的前期，做好预售前期的准备工作，按要求搜集、整理材料，主要的材料包括：公司的资信证明、项目红线图、四证、*门的协议书、*部门的门牌号码证明、房产部门的项目测绘结果(预售)等。
42、办公场所卫生和机器维护擦拭管理。
43、客户下单之后，核对收货地址，让客户觉得贴心靠谱，并提醒买家收到货之后好评。3天之后，主动联系买家确认收货好评。
44、维系老客户之间的感情。遇到节假日，主动给老客户带去关心和注意，特别是在店铺做活动或者上新的时候，可以提醒老客户前来光顾，有优惠。
45、售后问题的处理。遇到蛮不讲理的客户，如何委婉的拒绝；遇到催单的买家，如何安慰；对于给了中差评的买家，如何联系对方修改或者删除中差评。
46、负责对外来人员的接待。
47、根据公司提供的客户资源，通过电话筛选客户，进行绑定和联系;
48、、性格活泼开朗，有责任心、具有良好的沟通及协调能力、敬业精神和团队合作精神；
49、证券业务及期货产品，如股票、债券等；
50、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等；
51、负责检查部门电脑客户资料的准确性，保证电脑系统及权限登录系统的正常运作。
52、定期向业主/住户宣传有关物业管理的法规及标准，引导业主依法、合理地解决投诉问题。
53、负责受理客户投诉等客户关系维护与管理工作；
54、负责分析与整理售后服务反馈的资料、信息等，并向主管领导汇报；
55、每天营业开始时，迎接顾客
56、顾客投诉的处理和记录
57、对各类咨询情况进行统计和分析。
58、注重部门礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象
59、协助做好出、入口处客流疏导和保安工作
60、及时准确反馈每日质量信息；
——客服部工作职责 50句菁华
1、开展vip会员开发、维护及会员卡使用管理工作；
2、管理门店vip会员服务，策划vip会员活动，寻求外部商业联盟合作；
3、熟知并实施门店各项应急预案，对于现场事故负责及时报案、并要求各相关部门拍照留存现场资料；
4、主动学习对应的操作知识，并以专业的角度给客户提供满意的答案；
5、负责客户异议时，*职能部门的解释、沟通、协调，以及媒体对接；
6、维护客户资源，防止客户流失;
7、向客户推广新产品、新项目;
8、负责制定客户维系原则与客户维系标准，协助拟定标准的客户维 系工作流程规范。
9、负责对客户服务部进行培训、激励、评价和考核。
10、遵守公司各项工作制度,按时上下班,着装整齐,持证上岗,热情接待住户和来访客人,对住户的投诉要耐心解释,及时处理(一般在24小时内处理完毕)。
11、熟悉住宅区楼宇的结构、设施管线情况、熟悉住户的种类、数量、居住人员情况,熟悉各项收费标准和计算方法;
12、自觉遵守公司的各项规章制度,负责前台接待工作,记录好来电来访内容,接待业户投诉并跟进处理;
13、协助安排公司各类会务工作,做好会议记录,按要求编写会议纪要;
14、负责办理物业管理综合费用的银行托收,核对托收情况,及时对拖欠费用催缴和编制季度欠缴统计报告;
15、完成上级交给的其他工作
16、负责客户资料的收集和系统录入，并分析相应数据推导、提炼客户需求；
17、对线上业务咨询非注册用户进行公司产品营销，定期跟踪已服务的客户，了解客户的需求，建立深层次客户关系。
18、为客户提供完整准确的方案及信息，解决客户问题，提供高质量服务；
19、接听电话使用统一问候语，“你好，华茂通客服部”;
20、熟悉公司流程及部门操作流程，并严格遵守;
21、以身作则，规范执行公司各项规章制度，圆满完成自身工作任务。直接向公司总经理报告并接受其领导。
22、负责对本部门员工的培训和业务指导，积极提高下属的工作激情和业务素质。强调职业道德和团队合作精神。
23、通过网络销售工具接洽买家的咨询，使有意向的客户达成交易。
24、熟悉掌握公司产品信息和产品交易流程。了解客户的需求，正确的描述产品的特点。根据客户的需求，为客户合理的推荐款式和尺码，促使达成交易。
25、负责客户的馈赠及补偿：制定对老客户的积分奖励方案，代表公司实施对客人的馈赠；客人消费后如提出重大投诉时，代表公司对客人进行安抚和补偿工作，使每个消费者都能高兴而来、满意而归。
26、定期联系客户：按档案记载和客户维系及回访计划定期联系客户，要求每周至少电话联系一次，做好联系记录。
27、前厅部、餐饮部等部门在与客人签订消费协议应及时把订单送交客户服务部。客户服务部应根据消费订单上的项目和时间及时登记跟踪。
28、确保公司的各类规章制度在所管理区域内得到落实。
29、指导总台人员处理顾客退换货，开具发票、寄存等工作。
30、负责顾客电话预约定货，团体购物的接待。
31、对主管负责，分管总台的'日常工作。
32、负责接待和处理顾客的退换货服务。
33、负责电话的接听和记录，特别是顾客的建议要及时反馈。
34、负责赠品的管理及协助企划部进行抽奖及公益赞助等活动。
35、熟悉相关的法律法规，严格执行收费制度，及时准确地做好小区收费的各项管理工作；
36、每月登录新收楼的业主资料和银行账号，以便进行费用的生成和管理工作；
37、建立公司客户完整数据库；
38、建立公司客户投诉处理与客户回访管理办法，客户意见的收集与反馈以及客户投诉事项的跟踪与回访；
39、设立客户服务热线电话，专人接听，并做好客户意见、建议及投诉事项记录；
40、会员客户基本数据管理。例如包括会员爱好、重要节日提示、会员积分等。
41、制订金都会年度活动计划，参与策划、组织会员联谊活动；维护会员活动纪录、对会员活动进行管理与跟踪。
42、为公司临时购房合同(认购书)条款修订和房屋买卖合同(含补充合同)条款修订提供法律咨询；
43、负责处理公司法律诉讼事务；
44、、负责购房合同会审把关、签订、备案及公司购房合同的日常管理；
45、、协助客户办理银行按揭贷款；
46、按照标准进行有效的信息统计、录入，做好客户信息管理，准确录入调研信息;
47、通过旺旺和客户沟通，解答客户问题，引导和识别潜在客户，提*品在线咨询和销售，引导客户网上下单，从而更好的促进销售，促成订单;
48、端正服务态度，引导客户收货好评，提高店铺评价;
49、独立处理日常简单的售前问题;
50、打字速度不得低于80字/分;
——客服工作职责 50句菁华
1、接入电话处理流程图
2、适当记录细节；
3、在每个项目的前期，做好预售前期的准备工作，按要求搜集、整理材料，主要的材料包括：公司的资信证明、项目红线图、四证、*门的协议书、*部门的门牌号码证明、房产部门的项目测绘结果（预售）等。
4、办理项目的商品房预售证。密切与房产部门的联系，按要求将项目的户型、房号、商铺号、面积、车位号、设计图纸以及销售计划等送到房产部门进行备案。
5、负责办理公司开发项目的房屋销售许可证。按房产部门规定，将综合验收合格证、规划许可证、测绘结果、土地证、相关图纸等材料送房产部门审核批准。
6、负责将有关的客户资料移交给物业公司。
7、负责协助当值前台客服助理接待业主来访、受理装修申请和各项办证业务；
8、完成上级领导交办的其他任务。
9、熟悉、了解公司的各项规章制度，熟练运用物业管理各类相关软件；
10、监督本部员工遵守各类规章制度，合理安排客服部工作，巡察本部门各岗位工作的开展情况，保持物业服务中心工作秩序正常、有序；
11、熟悉管理处各项管理制度、收费标准、客户情况及网格片区、各类房屋、公共设施的分布、机构和安全检查要求，掌握室内房屋基本结构，防止违章带来不利因素；
12、协助工程维修部组织辖区内房屋建筑、设施设备的大、中、小修及更新工作和业主（住户）的装修审核、监督；
13、做事细心、有耐心
14、继续销售。不但给客户解决问题，还要让客户继续接受公司，相信公司的产品，继续订购我们的产品。
15、通知顾客并及时跟进
16、反应及时有效解决
17、转移话题，促成交易
18、负责车辆调度和车辆的安全工作，负责货车驾驶员和叉车工的安全和技能培训，负责运输设备维护保养管理及负责协调维修工作。
19、负责运输成本分析及控制。
20、负责所分管区域的物业费催费工作，确保收缴率及客户满意度。
21、全面统筹并协调所负责辖区内秩序、保洁、维修、等工作;
22、能适应倒班制,通宵班(24:00-08:00)一周内2-3天、通宵班、
23、完成上级安排的其它工作
24、考勤，值班安排;
25、注重服务态度，用语
26、、确定客户的满意度
27、、定期上报服务质量表和业务报表
28、满意度调查表(问卷)：列出所有可能影响顾客满意的因素，然后按照重要程度由最重要到最不重要排列，最后选出企业最关心的几个因素，让受访者帮助判断这些因素的重要程度;分为：高度满意，一般满意，无意见，有些不满意，极不满意
29、深度调查，对某一问题深度访谈。
30、按照公司的原则处理特殊客户问题;
31、每日将前台记录的各项客户统计数据汇总上报市场部，同时定期、不定期为本部门及相关部门提供准确的数据信息资料。
32、定期盘点各种楼书资料的库存数量，按时上报市场推广部，发现不足及时申请以保证现场的正常使用。
33、遇各种突发事件，立即上报主管领导。
34、负责项目的房产面积测绘(销售)工作。房产面积测绘工作是由房地产开发公司按规定将材料报房产部门后，由房产部门审核材料、派出测绘人员到项目现场进行实地测绘，本部门的工作是提供材料，陪同测绘，解释房产部门测绘售货员提出的问题;在计算结果出来且在房产部门领导未签字前核对结果的误差，通报给公司领导。
35、按时保证完成销售任务。
36、解答客户疑问，介绍合适的“网站推广服务”套餐，了解客户意向;
37、接单：接到电话寻价询问对方公司名称、姓名，最后要求对方留下联系方式，以便今后交流。询问对方产品品名、属于几类、起止地、每次运量是多少、大约什么时间操作、有什么特殊要求，最好要求对方提*品的MSDS。把对方的需求弄明白之后，根据我们现有的、资源，当时能报价的，当时报价，如果当时不能报价的，告诉客户我们需要对产品进行分析，对距离进行测量，稍后给他回电报价，（根据寻价的情况）无论价格是否有，必须在8小时内回复客户电话。
38、收集客人的意见和建议，实时处理客人的投诉并及时向上级反馈。
39、、性格活泼开朗，有责任心、具有良好的沟通及协调能力、敬业精神和团队合作精神；
40、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等；
41、负责对区内标识执行情况的监督检查。
42、负责对售后服务人员进行监督和评审；
43、负责安排售后服务专员做好回访工作，保证服务质量；
44、负责受理客户投诉等客户关系维护与管理工作；
45、每天营业开始时，迎接顾客
46、熟练受理客户各种业务需求的同时做到无事故、无差错、无遗漏电话。
47、及时汇总当天咨询、投拆的重点及难点问题，对客户服务过程中发现的问题及时反馈并积极提出改进意见，并将总结工作日志报客服部主管。
48、帮助、接受各类合作者办理有关手续或事务。
49、妥善处理客户现场质量问题，包括并不限于产品返工/返修等；
50、维护客户现场人员关系，提高客户满意度；
——物业客服岗位工作职责 40句菁华
1、负责为业主办理入主、装修手续；
2、配合经营管理部开展社区文化建设；
3、负责创优（建）活动的组织与实施工作。
4、组织实施本部门各项规章制度，包括物业服务制度、员工礼仪规范、业主投诉管理制度，贯彻执行客户接待流程，维护公司形象；
5、指导、监督客户服务部员工的工作及客服中心日常工作；、
6、对重大事件要及时协调及上报，并做好处理结果的跟进及回访；
7、做好物业管理费等相关费用的催收工作；
8、所管区域业主家房屋质量问题，并做好房屋维修跟进工作及回访工作，认真填写《回访记录表》；
9、及时更新《空置房清单》，每周对所管区域空置房进行不少于1次巡查，并认真填写《空置房打扫检查记录表》；
10、协调处理好同其他部门间的关系，做好团队建设；
11、建立档案管理制度，做好各类文件的分类、建档工作，包括业主资料、服务中心各类文件资料等；
12、实时跟踪网络和媒体关于管理处及客户投诉相关报道，及时回复、有效处理；
13、巡视检查业主二次装修工程，配合相关部门及时处理违章操作。
14、负责协助物业公司发放各项管理费及代收代缴费用的缴款通知单，并收缴费用。
15、负责客户投诉接待、受理、跟进处理、反馈、回访工作，对严重影响公司形象及利益的投诉须及时上报上级领导；
16、业主办妥售房手续后到物业服务中心办理入伙手续；
17、物业服务中心接待人员登记业主委托的代办服务项目：
18、物业服务中心经理在集中入伙期间每月对入伙资料、记录、内部注记抽查四次〔正常工作期间每月抽查一次〕，发现不符要求的，用书面通知业主服务部整改，对运作上的不完善，经分析后提出纠正预防措施并加以落实。每月一次检查入伙收费情况是否符合要求、规范。
19、物业服务中心每季按公司规定的“业主评议表”样式发放，数量以不低于20%入伙业主数为准，发放对象应尽量避免在年度内重复；
20、熟悉小区交楼流程，建立完善的业户档案，保持与业户之间的沟通；
21、负责考勤的统计和收集和办理各类收费业务；
22、负责员工培训计划的制定、执行以及对培训效果的检验，不断提升员工的业务知识和专业技能；
23、负责处理业主重大投诉；
24、负责业主的报修处理，熟悉报修工作流程。
25、熟悉并正确操作保修保养系统，汇总系统中所记录的数据，并以此为依据定期做出报表及分类分析。
26、及时反映管理服务工作中的各项问题，及租户的需求。
27、熟悉责任区域内各家户基本信息与动态，按规定对客户进行走访并做好记录；
28、负责物业费收缴，及相关通知、公告的派发及张贴；
29、巡视辖区公共设施设备，发现问题及时跟踪处理，并做好记录；
30、负责信件的收发和登记；
31、准时向业主（住户）派发各种费用的交费通知单，并督促下属及时收缴各项物业管理费及其他费用，统计各项费用的收缴率并向项目经理汇报。
32、熟悉管理处各项管理制度、收费标准、客户情况及网格片区、各类房屋、公共设施的分布、机构和安全检查要求，掌握室内房屋基本结构，防止违章带来不利因素；
33、督促、收取物业管理费用（水、电、煤费用），进行空置房的统计，与财务核对收缴情况；
34、定期回访业主，配合完成市场文化活动；
35、协助物业经理对物业服务部门的建立；
36、负责管辖区域的巡视、物业服务、下发通告、文件发送及相关问题处理；
37、负责熟知入住业主、管辖楼宇结构、单元户数、管线网络情况，熟知各项收费标准和核计办法，做好分管区域内物管费或其他费用的收缴工作；
38、负责业主装修申请、报审、验收、监督工作；
39、协助主任与供电、供水等部门保持良好关系，配合居委会、和派出所等做好环境达标和治安联防工作。
40、负责所分管区域的物业费催费工作，确保收缴率及客户满意度。
——会计工作岗位职责描述 60句菁华
1、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。
2、负责集团上报资料的收集和编制。
3、拒绝接受不真实，不合法的原始凭证(如：假票据等)并向公司负责人汇报。
4、认真执行公司制定的报销审批制度，按程序审批。
5、做好财产清查工作，对于财产清查中发现的盘盈和亏损，及时向主管财务领导汇报，以保证账物相符。
6、成本会计必须真实、客观地反映各工程成本耗用情况，数字要真实、准确，每月进行一次盘点。
7、工程竣工后成本会计必须在一个月内上报竣工成本表。
8、成立财政支付中心后，在网上按时编制月度用款计划并上报中心。及时核对中心下达的可用用款额度，同时关注额度的使用情况。
9、及时准确完成各项目成本核算、统计、分析工作。负责公司的经营分析、资金流分析。
10、做好预算编制、日常预算执行的反馈工作。
11、依据税法规定，制定税收管理政策，处理公司各项涉税事宜。
12、按周跟进系统销售、预售预付、回款情况，及时对账，跟进流程；
13、季度询函对账，年度审计资料提供；
14、负责公司日常财务核算、财务部内部稽核及管理工作；
15、独立完成公司总账工作，包括：日常报销、借支、采购等业务单据审核，账务处理和报表编制；
16、定期编制各种财务报表、管理报表、并进行财务分析，按要求及时上报；
17、坚持对预算的执行情况，进行基本的数量分析，检查资金的使用效果，挖掘增收节支的潜力。及时清理债权、债务往来事项。
18、负责日常收支的管理和核对；
19、负责开具各项票据；
20、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法、准确及审批手续是否符合公司规定；
21、熟悉各种税收政策，及时进行申报、纳税；
22、负责公司财务软件的正确运行及数据安全；
23、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况;
24、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对;
25、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作;
26、负责会同有关部门制定往来款项的核算和管理办法;
27、审查、建管公司会计凭证和财务报表，进行经营情况分析，对异常现象提出预警分析；
28、围绕项目的年度预算，发挥财务部的监督管理职能，推动预算执行；
29、做事积极，能主动发现工作中的问题并整理成具体明细方案；
30、业务主管职位，独立负责财务工作，给下属子公司提供指导或支持并监督他们的日常活动；
31、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
32、按照公司内控要求负责货币资金的日常收、付管理及相关复核工作;
33、负责公司日常的费用报销。
34、派驻对外供应链合作项目所在地负责项目各项财务支持;
35、组织开展会计核算工作，根据国家统一的会计制度，结合公司实际情况，拟订相关会计政策、会计方法的选用;审核公司月度、季度、年度会计报表和各类财务信息报告，保障财务信息的质量;负责财务分析工作，分析公司财务状况，为公司经营决策提供依据;
36、统筹资金管理工作，审核资金类报表;
37、完成上级交办的其他事项。
38、收集原料、包材的采购价格信息，bom表以及工艺路线、材料利用率等与成本相关的信息，协助上级完成成本分析和统计;
39、定时安排存货盘点与对帐，保证账账相符、账实相符;
40、负责分析、跟踪、监督库存管理，对仓库积压库存与呆滞处理等情况进行统计分析;
41、负责成本类报销业务审核，审核原始凭证及合同，并填制相关记账凭证;
42、项目成本结算，及时结算各项目成本，能准确提供各型号产品成本数据;
43、负责采购合同台账登记与备案;
44、负责日常凭证审核，指导会计正确核算，编制会计报表;
45、按照公司制度审核费用报销单据，负责填制公司会计凭证，审核、保管各类会计凭证;
46、负责员工工资表的编制发放，以及绩效的核算;
47、公司日常财务核算，审核记账凭证进行会计处理，做到账务真实、内容完整、账务相符，负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。
48、进行会计入账及核算，月度结账及月度对账;
49、每月编制、汇总资产负债表、损益表及其他财务报告并及时上报;
50、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
51、公司全盘账的操作，账套的制作与保管;
52、收入有关单据审核及账务处理;各项费用支付审核及账务处理;应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理，财务报表及会计科目明细表;
53、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
54、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
55、严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。
56、拟订固定资产管理与核算实施办法，划定固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录。
57、审计材料采购用款计划，控制材料采购，掌握市场价格，审查发票等凭证，考核材料的消耗。
58、做好利润明细核算，正确计算生产经营、销售收入和其他收入，认真审核和计算各项成本费用支出，准确计算利润，按制度计算和上交税，制作并登记有关的明细账，编制利润报表上报。
59、负责工程应收账款往来帐务核对、核算、项目税费预缴、工程回款进度追踪、并实时向相关部门汇报工程回款进度情况;
60、应收账款管理，以及其他外部往来对账工作;
——项目经理工作职责 60句菁华
1、负责组织召开项目BIM工作协调会，并做BIM相关汇报对突发事件及时做出处理和反馈。
2、负责BIM相关标准规范、工作流程、实施要求及BIM数据资源管理与应用方案等；
3、项目规划、管理项目人员施工、协调项目各部门人员工作。
4、做好项目的基础管理工作，保证文件、资料、数据等信息准确及时的传递和反馈，及时进行工程结算，清算。
5、五年以上相关工作经验。
6、负责各施工单位合同执行的后评价考核工作。
7、负责项目变更的.相关工作;
8、负责施工现场管理，合理使用物料、机械设备和劳动力，控制各工程项目的施工成本；
9、负责弱电工程项目施工管理，包括施工总体计划 施工进度 项目变更 质量管理 成本管理 竣工验收 安全施工等;
10、负责项目施工团队管理 技术支持与审核，材料及工具用品管理，竣工文档编制;
11、6结合物业特点，提出业务发展建设和资源调配的建议。
12、7接受公司经营班子与公司各职能部门的业务指导，协调物管中心与公司、客户及相关协作单位之间的关系。
13、根据金融机构（银行）需要，制定咨询项目执行计划，落实项目执行；
14、全面管理与协调所负责项目，既主导项目开拓、项目前期准备、项目中期实施及项目后期验收等相关工作；
15、负责收集系统调试运行数据，建立调试运行数据库，编制调试运行手册;
16、全面完成公司下达给工程项目的各项考核指标，确保工程质量、安全、工期的实现，认真履行施工合同。
17、负责完成公司经理授权处理的事宜，定期或不定期将工程现状上报公司，并执行公司的指令。
18、跟踪计划实施情况，必要时提出及调整项目计划，对影响项目按时完成的因素要及时发现并找到原因;组织技术力量对项目的关键技术难题进行科技攻关，确保项目的智能化程度和经济效益;
19、负责项目实施过程中的人、事、物的安全管理及监督(EHS);
20、熟练使用PPT、word、visio办公软件及熟练AUTOCAD制图软件;
21、负责现场项目的全面工作，包括招标、项目报批、开工准备、项目跟踪监督、施工管理、分部分项验收、施工竣工等相关工作；
22、贯彻执行本专业的有关技术政策技术标准规范及规定。
23、参与组织制定本专业的技术管理，技术制度并组织实施。
24、参与制定公司发展规划，根据技术发展规划和要求，组织实施本专业的计划。
25、根据临床试验要求，及时回收、填写临床试验报告报表，进行数据统计和试验方案的总结分析，完成最终的临床试验;
26、完成上级安排的工作。
27、负责依据行业和管理以及CRM产品的特点将客户需求在系统中实现出来;
28、结合物业特点，提出业务发展建设与资源调配的建议;
29、接受公司领导与公司各职能部门的业务指导，协调项目与公司、客户及相关协作单位之间的关系;
30、负责制定项目计划和时间表，规范相应流程规则和项目的完成标准;
31、具有丰富的项目管理经验，有较强的组织协调、施工现场管理能力;
32、根据项目合同指定施工组织方案和计划;
33、带领团队对工程进度、质量、技术、安全、变更等全面进行协调、监督、管控及重大问题的处理;
34、合理的组织、调度生产要素，保证工程项目保质保量的完成。
35、负责施工现场管理，合理使用物料、设备及劳动力，控制施工成本。
36、具备计算机基础知识，熟练掌握局域网搭建与配置、网络的综合布线、服务器的配置与调试等。
37、带领实施团队，按时完成公司下达的项目实施任务;
38、负责客户培训，完成产品演示和讲解，协调客户关系;
39、根据项目实施的需要，与第三方厂家进行沟通，为客户解决问题;
40、具有电力行业经验优先;
41、参加业主(监理)或总包召开的工程例会，协调解决施工过程中的问题和矛盾。达到统一指挥协调配合;
42、制定检测鉴定咨询方案；
43、参与重点软件项目调研、设计、部署、培训等实施工作;
44、熟悉UNIX/Linux/Oracle等相关计算机知识
45、编制工程总进度计划表和月进度计划表及各施工班组的月进度计划表;
46、、负责项目交底及技术交底工作;
47、对接 跟踪现场进度计划安排，引导计划专员制作 调整各项计划;
48、处理项目签证 变更;
49、、负责弱电工程项目施工管理，包括施工总体计划 施工进度 项目变更 质量管理 成本管理 竣工验收 安全施工等;
50、按照合同要求和上级指令，保证施工人员机械设备按时进场，做好材料供应工作；
51、主持制订项目费用开支计划，审批项目财务开支并制订项目绩效考核方案；
52、深入施工现场，解决施工中出现的重大问题。
53、负责完成公司下达的其它工作和任务。
54、做好成本控制工作；
55、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水*；
56、负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项；
57、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道；
58、完成上级临时交办的其他任务。
59、负责对施工项目的人力材料机械设备资金技术信息等生产要素进行优化配置和动态管理，积极推广和应用新技术新工艺新材料；
60、负责协调处理项目部的内部与外部事项。
——出纳岗位工作职责 50句菁华
1、负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表;
2、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。
3、登记现金及银行存款日记账。
4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
5、良好的执行能力。
6、负责填制与项目相关的财务报表;
7、辅助部门主管做好日常财务工作。
8、审核、诊断相关财务文件，出具报告，对问题提出解决方案;
9、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；
10、现金及银行日记账的登记与核对；
11、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；
12、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；
13、协助公司行政工作；
14、完成上级交办的其他工作。
15、参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
16、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
17、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
18、根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
19、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发,不得签发空头支票，并按规定签发支票。
20、根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
21、相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;
22、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
23、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;
24、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
25、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
26、负责各项票据的开具;
27、及时取回各银行对账单，核对银行存款日记账与总账、银行对账单;
28、负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料
29、负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
30、完成领导布置的其他工作。
31、根据记账凭证报销内容收付现金;
32、每日网上银行付款操作、银行结算等工作;
33、收集、归纳、整理银行回单，按时完成相关收付款单据交接;
34、负责资金结算外勤工作(包括但不限于持公章去银行配合融资部门完成票据结算业务、去各大银行递交进口付汇材料等);
35、准确编制银行账等各种相关资金流动报表;
36、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
37、负责掌管小额现金;
38、按规定每日登记现金日记账；
39、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
40、办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;
41、负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;
42、负责经营收入收支现金或转账款项的办理；
43、负责与集团财务部对接，及时完成集团各公司资金往来调配及核对；
44、每月按时登记账簿、编制各种报表、懂得税务筹划、进行税务申报
45、负责资产的盘点与管理
46、负责往来账户的核算与管理
47、负责财务档案的整理与管理
48、办理银行存款和现金领取。
49、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表。
50、按照公司制度规定，依据经审核的原始凭证，及时准确办理各项报销业务；
——前台工作职责 50句菁华
1、做好本岗位的清洁卫生。
2、正确处理钥匙的发放。
3、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
4、每一天整理“离店帐未*”客人帐务，对非正常情景进行汇报。
5、制作呈报各种报表报告。
6、根据办公室领导的要求，完成有关报告、文稿的起草、修改工作。完成打字、复印及传真等工作，及时送交领导或按要求传送给客户。
7、负责公司各类信件包裹报刊杂志的签收及分送工作。
8、负责来访客户的接待基本咨询和引见，严格执行公司的接待服务规范，坚持良好的礼节礼貌。
9、管理办公各种办公设备，合理使用并提高设备的使用效率，提倡节俭。
10、协助上级定期开展客户满意度调查，及时收集反馈信息。
11、对已与我公司签单的客户，进行施工跟进回访，施工期间跟进不得低于陆次，了解客户对施工服务的看法，并及时将跟进记录上报给公司经理。
12、负责展厅的讲解;
13、及时对设计师服务的客户进行跟进，督促设计师对咨询客户进行追踪服务，然后填写《意向客户沟通记录表》。
14、打扫卫生，坚持公司的整洁现象，收换垃圾袋等其他有关整洁的工作。
15、接待来访客人并及时准确通知被访人员；
16、形象好，气质佳，年龄20-25岁，身高157-163cm；
17、较强的服务意识，熟练使用电脑办公软件；
18、客户若来访者是有其他是由未预约或是初次拜访，不得将馆内领导的各种联系方式随意告诉素不相识的人;若有事宜，尽量选用转告方式。
19、接待客户来访，应主动、热情、礼貌周到，耐心解答客户有关培训的各类问题，遇到疑难问题，应协*师一同解决，保证客户的满意度。
20、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。
21、会议后完善工作
22、完成领导交办的其他工作。
23、负责复印传真和打印等设备的使用与管理工作，合理使用，降低材料消耗。
24、负责来访客户的接待工作，包括为客户让座、递上茶水，咨询客户来访意图，对客户来访进行登记。客户谈完离开之后，负责清理谈判桌面的卫生。监督公司各员工考勤，不允许代打卡，一经发现，一并受罚。
25、负责单位高管分配的文档处理工作。
26、办公室清洁、绿植的审查;
27、负责固定资产及日常办公用品采购，并做好领用管理
28、负责*/市场广播管理。
29、协助公司会议服务支撑；
30、办公用品的采购及管理；
31、为家长办理报名缴费手续；负责收费、结账，做好现金管理；
32、负责公司前台或咨询室卫生清洁及桌椅布置，坚持整洁干净。
33、经常在前台工作，要遵守公司的各种规章制度，做好本职工作，不能随便离开。
34、日收入现金必须切实执行“长纳短补”规定，不能以长补短。
35、完成领导交付的工作。
36、积极参加培训，不断提高服务技能。
37、安全管理前台钥匙，包括充电器，借收要做好登记，确保原有数量；
38、严格执行6T管理制度；
39、为员工提供和安排各项中心的服务和支持，包括提醒电话，和后续跟进，以及采购和预定公司饮用水等。
40、其他领导交办的任务。
41、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
42、上级领导交办的其他事情。
43、及时发送传入的快递/文件和传真。
44、预订出差人员的住宿及车、船、机票。
45、负责外来文件、信函、快递等收发工作，做好相关记录。
46、接听和转接电话、收发报纸和信件、收发传真、联系快递业务及统计快递费用;
47、负责办公用品的盘点工作，做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记;
48、监督员工每日考勤情况。
49、打理好公司的植物，办公室日常清洁的维护；
50、前*事员负责前台服务热线的接收及电话传输，做好电话咨询工作，重要事项慎重记录，传达给相关人士，不放过任何延误。
——前台的工作职责 50句菁华
1、保持前台环境清洁。
2、上班时间必须在岗。即早上8：30—12:00、13:30—17:30，如因公需外出，须向领导申请，保证前台无空岗。
3、协助保洁员好前台卫生，做到无灰尘、无污渍。桌面不得放置私人物品、杂物，不得在前台吃食物。
4、负责会议室的预定和调配，使大楼公共会议室合理高效使用。
5、负责管理信函收发，使大楼信函安全迅速送达收信人。
6、认真学习钻研礼仪接待相关知识，积极参加礼仪接待知识培训，注重自己言、体、形、智修养，不断提高自身礼仪接待水*;
7、接待来访者：接待不明目的的来访者，先问清对方来访原因，根据原因来看来者是否是无关人员，还是需要找公司相关人员再进行接待。
8、接待咨询者，若有咨询者来访，应及时请实验室或办公室相关工作人员来协助接待。
9、结算：每月底联系办公用品供应商提供本月未结货款清单及发票，确认无误后，填写支出单，报财务人员审批后通知供应商前往领款。
10、保证行政电子设备的正常使用，包括：扫描仪、传真机、复印机等，若机器出现故障，及时联系供应商解决问题;
11、每周一定时查看公司信箱，将信件发放至员工手中;
12、公司备用门卡的管理，前台应妥善保管备用钥匙以备公司同仁有紧急情况时使用;
13、公司有人员招聘时，协助人事部门电话通知应聘人员各项事宜;
14、协助办公室主任组织协调公司内部活动，如员工生日会、公司集体活动、拓展等业务的联系、通知、协调事宜。
15、新员工入职时，提供入职表格、欢迎信、办公用品、公司通讯录等，并收取新员工的个人身份证明(身份证、学历学位证、户口本、照片)的复印件，提交办公室主任整理归档。
16、接待前准备工作
17、会议中服务工作
18、客户的投诉处理沟通，报修维保并登记处理；
19、完成领导交办的其他事宜。
20、负责访客接待、面试接待；
21、负责差旅预定等管理工作；
22、办公用品的采购及管理；
23、收发传真，复印文档，收发信件、文件等;
24、完成领导安排的其他临时工作。
25、公司快递资料的接收、转发、登记;
26、公司资产保管和领用发放，各类行政费用的结算;
27、完成领导交办其它的临时工作内容。
28、快速准确地为客人办理入注延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
29、协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
30、做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
31、密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
32、电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。
33、住宿登记单上，住几个人写几个人的名字，以便开门。入住时要询问客人住几天，以便刷几天的房卡，收几天的押金。同时，电脑上时间也要与此一致，以方便楼层。坚持姓氏称呼。
34、有过生日的客人或vip入住，要及时通知房务中心。
35、准备工作：（如一个房间需要两张房卡，要提前一天准备好房卡）
36、负责来访学员及家长的登记、接待;
37、协助完成VIP学习中心行政财务事务与人事事务工作;
38、每月最后一天向部门主管汇报当月工作情况，定时与同事进行业务交流。
39、负责单位高管分配的文档处理工作。
40、负责管理监视器、广播音响、文体用品。
41、完成上级交办的其他工作。
42、着装大方得体，须穿着有袖上装，最好是职业装。
43、客人离开后，及时收拾接待室、领导办公室茶杯。
44、每天上午8:50前到。完成清洁工作，如不够则提早到。
45、来到公司先将开水器开关打开。每周一早上将开水器里的积水放完，换水。
46、原则上半年清洗一次地毯。如太脏则增加次数。 特别注意：爱护公物，洗地毯、维修空调、装修时，要求桌面、地面都全铺报纸保护，搬动椅子千万小心，千万不要碰坏、划花，就像爱护自己财务一样。
47、每次紧跟浇花员浇花，做好完全防范。督促清楚黄叶、提前告知更换花木。每天检查领导办公室、公共区域的花木叶子黄了，马上动手摘除，不能等等浇花工来了才处理。
48、有时协助打印文件，要求熟练操作WORD、EXCEL 办公软件。
49、会前一小时开窗通风，会前20分钟开空调机。
50、积极完成领导交代的其它任务。
——公司保安工作职责 40句菁华
1、保安人员要合理安排各车间、办公室以外照明灯的设置，按昼夜变化情况随时开关，及时维修、更换损坏灯泡线路，便于夜间各个角落的巡逻。
2、保安人员负责对职工各类车辆的存放按规定进行管理，对外来人员的自行车、摩托车、汽车按规定进行引导存放。
3、保安人员必须着装上岗，服装统一整洁，站立姿势正确大方，要讲究文明礼貌，否则，每人每次罚款20元。
4、保安人员发现问题要及时处理或上报有关部门和领导，不准为坏人、坏事开绿灯，不准徇私情；如保卫人员抓获偷盗、窝藏、截留公司财物者，因徇私情故意放走对责任保卫除按事物价值的10倍罚款外，予以开除处理；经查明，保安人员对偷盗、窝藏、截留公司财物知情不追查的，除对保卫组按物品价值的100罚款外，对知情者给予开除处理。
5、贯彻落实安全保卫工作和消防工作，做好对保安的领导工作，调解大厦内各种纠纷。
6、配合物业顾问，抓好治安保卫部人员的管理和培训，监督检查警容风纪和工作落实情况。
7、负责查验大件物品放行手续。
8、发现火警立即报告并按报警程序报警。
9、负责进入停车场车辆停放费用的收取工作。
10、负责巡查可疑人员，及时将推销及闲杂人员劝离大厦。
11、负责非办公时间加班用户的登记工作。
12、依照国家法律、法规对本公司的经营管理活动进行决策，全面主持公司日常经营管理工作。
13、调查了解保安服务市场行情，制定本公司的发展思路和决策，开拓市场，促进公司发展，代表公司对外处理业务，承担民事责任。
14、掌握和审签本公司各项财务经费的开支，审核年度财务预算、决算。
15、按照总经理和经理办公会所确定的工作目标和要求，协调各部门之间的关系，检查督促各部门贯彻执行，抓好落实。
16、协助总经理建立健全公司各项规章制度，抓好队伍的教育、培训管理，负责查处员工违法违纪事件和各种事故。
17、协助总经理搞好公司机关的行政管理和车辆管理，负责车辆维修、文件材料的审核把关工作。
18、负责公司的接待工作。
19、负责公司印章的使用与管理，认真落实登记制度。
20、负责公司的公文、资料、信息收集和宣传报道工作，加强内外的联系与沟通，保证上情下达和下情上报。
21、负责起草公司各类文件，做好文件资料的整理、归档、保存及各种文书的打印、报刊征订、分发工作。
22、完成领导交办的其他工作。
23、在公司和人事部的领导下，负责一线岗点执勤队员的队容风貌、劳动纪律、内务卫生等方面的纠察任务，认真搞好登记、签字手续，发现好人好事要及时上报，有违纪违规行为要及时纠正督促其改正。
24、采取普遍纠察与重点抽查的方式，每天必须抽查5—6个岗点，纠察中要认真履行职责，采取看、问、查的方法，全面了解各岗点执勤情况，及时发现问题，纠正问题，每天纠察发现的问题，第二天及时反馈给相关的大队长，重大情况要及时报告护卫部的公司领导。
25、负责审核财务凭证、登记总帐、资产负债明细帐、损益明细帐、固定资产明细帐、规范单位会计行为，保证会计资料真实、可靠、完整。
26、负责员工工资的核算与发放准确无差错。
27、做好公司年度预算决算工作，按照有关法规，负责处理公司与工商、税务事宜，交纳应交款项，力求正确无误，避免遭受无谓损失。
28、负责器材的采购及库房的管理工作。
29、诚实守信，合法经营，依法纳税，遵纪守法。
30、负责保安队伍遵纪守法教育，定期开展各类岗位练兵，不断提高保安队伍的政治思想、业务技能素质。
31、开展保安服务质量客户满意度调查，对不合格服务进行记录、评价和处置，并采取纠正、预防措施。
32、完成公司下达的工作目标、质量目标等。
33、做好队员的辞职和待岗队员调整上岗工作。
34、按照公司下达的培训计划和要求，精心组织教学和培训，严格落实培训科目和课时要求，对政治思想教育、保安业务知识、保安职业道德、法律法规的教育授课要坚持理论联系实际的原则，确保培训质量。
35、检查培训人员的食宿管理，抓好后勤保障，防止发生各类人身安全责任事故。
36、在护卫经理、副经理领导下，做好护卫部各项统计、报表、登记和管理好各种文件资料、收集、整理、打印各种材料工作。
37、密切与客户单位联系，主动征求意见，协调好关系，尽量使客户满意，对存在的问题和不安全隐患及时与客户单位沟通，并提出整改意见。
38、加强勤务检查与督察，发现问题及时纠正、解决，确保安全，对不安全隐患及时报告客户单位，并提出整改意见。
39、严格执行各项规章制度，遵守组织纪律，服从命令，听从指挥，尽职尽责，确保班、岗点的安全。
40、检查保安服务范围的安全设施和防范措施，向客户单位提出书面整改建议。
