1、与有关部门拟订固定资产的核算与管理办法;
2、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
3、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
5、按国家统一会计制度规定设置会计科目;
6、划清费用的开支范围及营业内外收入;
7、认真计算财务成果及各种税金;
8、完成上司安排的其他任务。
9、会计员有权监督、检査学校各个部门的财务收支、资金使用、财产保管、收发、计量等工作。
10、办理捐款和总会经费的现金收付工作。
11、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
12、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
13、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
14、完成总经理布置的其他工作。
15、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
16、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
17、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
18、每月编制银行对账单，并与银行对账。
19、负责公司销售开出并核对工作。
20、保管现金及支票
21、负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
22、审核科目余额，做到账证、账账、账表相符。
23、协调出纳和仓库的工作。
24、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
25、完成上级领导安排的其他工作。
26、增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
27、对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
28、熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;
29、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
30、熟悉工商税务要求，掌握税务操作和技巧，降低企业税负，提高利润;
31、完成上级领导下达的其他工作任务。
32、负责购买及开具发票、支票入账等;
33、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。
34、协调出纳员进行资金业务管理。
35、认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。
36、负责公司费用、运营成本及利润的核算，计算各类应交税金，办理纳税工作;
37、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。
38、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
39、保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
40、国定资产和低值易耗品的登记和管理;
41、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;
42、负责准确的核算生产成本，进行成本、开支的事前审核，对生产成本进行监督和管理，督导成本控制及清点存货，进行成本分析;
43、进行财务数据的`分析和评价，向总经理提供及时、可靠的财务分析结果和有关工作建议及解决方案;
44、积极配合其他同事的工作及完成上级领导临时交办的其他任务
45、负责公司按时、按要求记账收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法;
46、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符;
47、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;
48、为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;
49、每月根据财务数据编制财务报表，并对财务相关资料进行整理、归档，做到账实相符、账表相符、账账相符;
50、对数据敏感，有财务报表分析能力;
51、上级交办的其他工作。
52、每月核对与供应商的往来;
53、制定公司财务制度;
54、负责全盘账务处理，审核合同账款、业务款项支付及日常费用报销;
55、负责处理客户公司的账务、纳税申报和税款缴纳。
56、审核各项支出及报销，严格按照财务制度控制公司成本费用;
57、负责出具财务报表;
58、协助主管完成其他日常事务性工作。
59、每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。
60、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
61、一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
62、组织、协调集团财务管理部的各岗位的工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
63、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
64、负责读者服务部、图书批发部以及其他特殊销售形式的核算，收付款项及合同履行兑现工作。
65、认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》、财经法律、法规和有关财务制度，遵守职业道德，坚持廉洁奉公。
66、认真做好固定资产的登记管理工作。
67、团结协作，力争学校资金正常运行。
68、购入和领用药品，健全出入库手续，参与按规定对药品进行定期的盘点和做好盘盈、盘亏的账务处理，并及时向院领导报告。
69、定期检查、核对处方销售额与收款情况以及销售药品的核价情况，防止差错。
70、熟悉有关方针政策和规定，带头做好执行、宣传和监督工作。配合校长建立健全学校的财务会计规章制度。
71、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
72、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
73、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
74、汇算清缴
75、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料。
76、负责土建项目的预算、决算编制，进行预算分析;
77、参与基建相关的采购合同评审;
78、核对管理处的各项资产，包括各项应收款、应付款、押金、税款等;
79、负责企业日常账务处理，及时准确完成税务申报工作
80、收集当月出口退税需要的资料，经审核无误后做退税申报。
81、协助财务经理做好本项目财务管理工作;
82、负责项目实物资产的管理，包括固定资产和低值易耗品，建立固定资产台账，对低值易耗品库存进行月末盘点及不定期抽查，并提交报告;
83、其它相关工作。
84、负责编制每月、每季及每年基建报表、统计报表及说明;
85、完善新项目在建工程核算和管理相关制度;
86、及时准确的与公司上游供应商和下游客户进行往来账目的核对，随时清理应收款，并与业务员共同及时催收应收款。
87、每月按时出报表，并根据报表数据向公司领导提出合理化建议。
88、负责定期核对门店货款，做到及时清账，结算；
89、负责对所在项目固定资产及存货的财务核算工作，保证固定资产及存货账实相符;
90、负责组织按国家相关法律的规定及时、准确地计算所在项目各项税款;
91、负责与项目对接，解答所在项目有关租户欠账情况查询及解释;
92、节假日前监盘出纳现金库;
93、协助财务经理，根据财税要求，负责账务处理;
94、根据公司费用管理制度审核门店各类日常单据和发票；门店各类日常单据的付款流程跟进和会计账务处理；
95、月结期间的相关费用计提及科目检查；
96、负责审核相关费用单据，按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行费用使用分析。
97、负责应收、应付往来款项的检查核对及催收，按时核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报物业负责人。
98、熟悉商业税种、有税务申报、个税申报、税务报道经验；
99、审查公司对外提供的会计资料；
100、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
——会计的工作内容和职责 50句菁华
1、认真计算财务成果及各种税金;
2、严格遵守公司的各项制度，发现问题及时上报;
3、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
4、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
5、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
6、更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
7、按时进行纳税申报;年度汇算清缴及工商公示报表的填写;
8、协调出纳和仓库的工作。
9、管理发票。
10、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
11、完成上级领导安排的其他工作。
12、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
13、负责整理和装订凭证，保管各项会计档案资料;
14、负责核对、认证进项发票，购买、开具销项发票，存货的盘点;
15、负责学校各种财务报表的红旗手完成各种社会保障费的收缴。
16、保管好各类财务资质证件、印章。
17、按照规定，每月核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
18、准时提交各业务线报表，按时完成各项报税和存档;
19、公司安排的其他相关工作。
20、负责公司财务各项账目的审核核算，认真审核财务收支原始凭证，账务处理是否符合制度规定，做到账目清楚，数字准确，结算及时;
21、根据客户公司的经营范围、行业、涉及税种和税率、记账要求等建立会计账套，整理原始凭证并装订成册。
22、月度纳税申报、年度汇算清缴;
23、负责出具财务报表;
24、按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。
25、负责应收账款统计、查询、清理、分类、账龄分析，定期（每月）与各销售部门、各业务员、客户核对应收账款；对回款通知单、开具的增值税发票分类登记，凡已开税票而货款未收超过一个月的要向科长汇报。
26、配合销售部门及销售人员做好货款结算及货款清欠催收；清理坏账，初步确认坏账并对坏账损失提出处理意见。
27、加强会计基础和会计法规的学习，提高业务水*，强化财经法律意识，把爱岗敬业精神落到实处。
28、做好本单位的各项收支核算工作，每月按时接交出纳账，认真审核原始凭证的真实性、合法性和完整性。及时记账、算账、报账，做到凭证合法、手续完备、数字准确、账目相符。
29、对学校人员调进、调出及离退休人员进行核定，正确编制工资表。
30、指导、监督、检查、审核出纳员工作，并对其财务工作提出合理化建议。
31、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
32、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
33、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
34、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
35、负责日常凭证的编制工作
36、境外设计费申报与汇出
37、基建会计档案管理：对会计凭证、账簿、报表，工程预决算等会计资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，做好各种基建材料与文件的收集、管理工作;
38、按月进行报税工作。
39、资料整理，单证备案;
40、熟悉管理费、物业费等收费标准和计算方法，准确无误做好审核、编辑工作并协调收费工作;
41、负责公司全盘账务的处理、包括会计凭证的录入、审核、装订等，并出具相关财务报表，真实、准时、及时地反映公司经营状况;
42、负责增值税发票的领用开具、保管;
43、负责公司所属物业项目财务核算、管理和监督工作，进行财务系统与收费系统对账和账务检查，出具检查报告，确保帐务处理正确及合法;
44、负责对门店营业状况提供财务分析报告，为门店运营管理决策提供参考依据；
45、负责组织完成所在项目各类财务档案的装订、整理及保管工作，并于年末按公司的要求上交有关的财务资料;对于留存在本项目的财务档案应保证其安全与完整;
46、认真完成上级交办的临时性工作。
47、根据公司实际情况，合理编制部门预算，按照批准的部门预算，定期检查部门预算执行情况。
48、汇总各部门预算及资金计划，并跟踪、统计后期执行情况；
49、负责管理及维护明细账、总账，定期稽查；
50、负责汇报财务经营情况，分析相关财务指标实际与计划的偏差，对现有偏差提出专业意见并推动完善；
——办公室工作职责和工作内容 40句菁华
1、接听、转接电话；接待来访人员。
2、负责总经理办公室的清洁卫生。
3、做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
4、统计每月考勤并交财务做帐，留底。
5、管理办公各种财产，合理使用并提高财产的使用效率，提倡节俭。
6、会计帐务、成本管理制度。
7、全公司教育训练计划的汇总与推行。
8、大专以上程度人员及管理人员的招募、甄选、训练计划的拟订。
9、专案性成本及产品利益分析。
10、投资计划方案的审核、编制及执行、追踪。
11、完成领导交办的其他工作。
12、负责协助地方*做好相关工作。
13、负责组织本室员工的政治、业务学习，贯彻执行党的路线方针政策和本单位的各项规章制度，协调各部门之间的工作关系。
14、负责日常维修及大宗基建修缮工作。
15、负责办公会的组织准备工作，整理会议纪录，起草会议纪要。
16、负责请示、报告、联系等事宜的收发、呈批、催办、接待工作，并按领导批示进行答复处理工作。
17、负责对各类公文、会议、活动文件、材料的行文格式进行审核、把关等。
18、保管单位公章、合同章、党委章，并按规定和审批程序对有关文字材料加盖公章。
19、完成领导交办的其他任务，协助其他岗位的工作。
20、工作认真、责任心强，严守机密，不得窃听。
21、每月打出话费明细表报办公室，特殊需要时，随用随出。
22、爱护使用机器，发现问题要及时报告有关部门。
23、保持室内整洁。
24、协助培训企业从业人员的食品质量安全卫生知识;
25、做好食品及食品相关产品的生产许可证年审工作;
26、受理食品及食品相关产品的质量投诉，做好获证企业的监管及无证产品的查处;
27、做好食品及食品相关产品的监督抽查及不合格后处理工作;
28、主持食品办全面工作;
29、制订年初工作计划，年终工作总结;
30、定期组织召开食品安全工作例会，通报工作情况，研究、部署有关工作;
31、负责获证企业的监管及无证产品的查处;
32、负责调查食品及食品相关产品生产企业基本情况，建立企业档案;
33、联系指导义西所食品安全监管工作;
34、负责行政执法案件的案卷整理工作;
35、协助做好日常巡查工作;
36、负责食品及食品相关产品监督抽查工作;
37、联系指导义南所食品安全监管工作;
38、协助建立食品生产企业档案(“红黑”板);
39、负责食品相关产品生产许可证资料初审工作;
40、负责协助地方*做好相关工作。
——采购的工作职责和内容 40句菁华
1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。
2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。
3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。
4、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。
5、统筹安排本部门的具体工作。
6、管理和维护本公司与协力供应商友好合作关系。
7、定期向总监汇报工作情况和改善方案
8、模具的建档和帐目的管理。
9、每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
10、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。
11、负责来料品质异常的及时处理及预防措施的跟进;
12、完成其它部门的临时采购需求;
13、各项采购事物的传达及执行。
14、根据部门工作需要，负责部门各项目材料及苗木等物资进度的跟进。
15、MRO部门采购，采购相关文件的催收、分类存档和更新工作;
16、统计、核对供应商绩效考核数据，供应商对账、付款;
17、协助销售部门处理产品质量问题工作，包括收集相关资料、了解客户反馈的诉求、反馈代理以及供应商的处理意见等，推动产品质量问题解决。
18、根据公司经营发展战略，制定本部门的工作目标;
19、负责建立询价、比价系统，完善材料样品库;
20、负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程、工作程序、工作标准;
21、及时完成上级领导交办的其他任务。
22、根据价格、质量、选择、服务、支持、可获得性、可靠性、生产和分配能力以及供应者的名声和历史来研究和评价供应者。
23、分析报价，财务报告和其他数据及信息来确定合理的价格。
24、评价并监控合同的执行以确保与合同合约一致并确定变化的.需要。
25、负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；
26、根据采购计划制订采购订单，并对材料的采购交期负责；
27、负责不合格材料的处理，包括来料不合格品及进厂后筛选不合格品或客诉材料异常；
28、负责填写和提交各供应商到期货款的用款申请并负责与供应商协调货款安排；
29、认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水*，商场采购工作职责。
30、负责与客户签订采购购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。
31、收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。
32、填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。
33、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上缴公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
34、凭中心负责人签发的采购单购物，外出采购必须双人同行，一人不外出采购;及时准确掌握市场信息，按批发价进货，杜绝电话采购，人情采购等现象;负责公布各类食品商场价和进货价，接受师生监督。
35、应认真做好采购员手册记录，每月进行库存结构和商品适销情况分析，对超出保本保利期的商品要提出解决办法。
36、严格对进货质量把关，严禁假冒商品进入商常
37、按照项目部提出的材料计划单及时采购所需的材料，协调指定工地的材料进场时间，按时、按质、保量地组织各种材料，保证工地正常运行;
38、熟知各种材料的性能、用途，对材料的用量和消耗进行监督;
39、三年以上建筑工程行业同岗位工作经验，有材料审核或采购相关经验者优先;
40、做好材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。
——人事行政的工作内容 100句菁华
1、负责人员招聘方案的拟定及人员的招聘，维护拓展招聘渠道、招聘信息的发布、简历筛选、面试安排、招聘记录等工作；
2、负责各类行政规章制度的拟制。
3、人力资源开发：骨干员工、储备干部的选拔、考察、建档及培养，指导、协助员工做好职业生涯规划；
4、薪酬管理：定期进行市场薪酬水*调研，提供决策参考依据；监控公司系统薪酬成本；核定、发放工资；
5、公司规章制度、岗位制度、考勤制度的制定、攥写、修改、执行。
6、国家的相关劳动法律法规要懂，有一定的了解。劳动法、合同法、社会福利等等
7、来访客人接待、对外员工社会保险、营业执照年检等行政事务办理。
8、定期全员团建活动；
9、根据现有程序，负责公司人事考勤制度的实施，为员工办理请假、销假等相关事宜，并做好记录。
10、负责办理员工录用、登记、入职、任免、晋升、奖惩和离职等具体手续。
11、负责监督及执行行政管理规章制度、工作流程、绩效考核等制度，负责行政类公文起草发布；
12、管理公司网络、邮箱，负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；
13、组织协调公司对内对外的行政工作：日常后勤、计划管理、会议管理、信息管理、会务接待、采购管理、办公用品和固定资产管理、企划管理等；
14、跟进日常付款申请相关事项；
15、员工借款的台账管理及催收；
16、负责日常全盘账务处理，包括单据审核、凭证制作、编制财务会计报表等；
17、完成公司月度财务结账及领导安排的其他事项。
18、员工考勤管理及其他行政工作。
19、编制每月公司凭证、编制会计报表、统计报表
20、公司各项资产登记及盘点
21、英语良好，有外资房地产企业工作经验者优先考虑。
22、负责组织企业文化活动和培训;
23、负责文件资料的管理；
24、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理；
25、制定、管理部门费用预算，负责部门员工的培训、考核、激励，和团队建设等；
26、组织安排各类会议、公务接待等活动的筹备及会务工作；
27、组织各类文娱、体育活动，活跃员工的业余生活；
28、负责组织和实施公司的办公自动化工作；
29、负责保障公司的各种后勤服务工作，包括：伙食、车辆、办公设施、通讯、卫生环境等；
30、负责行使公司日常行政监督权利，对违法乱纪、违反公司规章制度、泄漏公司机密、盗窃和破坏公司财产的有关人员进行调查和处罚；
31、审核、审批企业办公用车、基础建设、固定资产购买等的申请；
32、负责公司招聘工作，招聘简历的筛选与邀约、面试者的招待和填表统计;
33、制定、规范和优化公司各项制度，监督公司规章制度和奖惩制度的执行;
34、对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析
35、负责员工体检工作，并建立和更新员工健康档案，发现患有传染病、皮肤病及精神病等均要及时报备上级，进行合理地处理劳动关系;
36、绩效考核的汇总工作及月考勤的汇总;
37、前台工作、商务礼仪接待、客户来访;
38、办公用品申请、采购、发放;参与公司固定资产盘点等行政类工作;
39、督导办公环境工作。
40、负责协助公司人事部完成项目员工招聘工作，负责面试及入职培训；
41、负责施工项目人员招聘，以及员工入、转、调、离等相关手续办理；
42、负责部门日常费用开支的审核。
43、负责对本部门员工进行监督管理、工作指导、任务分配、业绩考评。
44、传达人力资源管理政策，方向以及实施方法，并收集反馈信息，进行分析;
45、负责建立规范化管理制度、人员档案的建立、健全与完善;
46、员工考勤监督统计、绩效考评监察，与外包HR公司联络等辅助人事工作;
47、完成各类费用报销、银行业务、网上纳税，与财务公司联络等辅助财务工作;
48、负责安排咨询顾问及领导的行程，预订交通食宿并做好登记和通知;
49、完成领导交办的其他工作，协助领导解决各项事宜。
50、编制人力资源管理的相关制度，并组织贯彻执行，定期修正;
51、与员工沟通、了解思想动态，为员工提供职业规划的专业咨询。定期编制员工动态分析报告;
52、负责组织制定部门年度、月度工作目标及工作计划，并监督、检查公司及部门重大会议决议的执行情况。
53、负责组织外事接待活动，妥善处理各种对外事务，宣传维护公司形象。
54、招聘渠道拓展;
55、负责考勤登记统计工作，进行考勤系统日常维护剂每月考勤的整理和汇总，以确保公司考勤制度得以顺利实施;
56、协助办理面试接待、会议、培训、公司集体活动组织与安排;
57、负责公司人员的选、育、薪、核、留;
58、全面负责公司行政、人事工作的开展;
59、及时完成总经理交代的工作任务。
60、组织来客接待和相关外联工作，做好公司各类会议会务工作；
61、社保公积金:负责部分员工公积金社保的缴纳管理;
62、协助总监做好会议的召集、召开和记录;
63、协助凌达做好项目的申报、项目书的撰写、验收报告的撰写;
64、负责楼盘数据的实堪、评估、洽谈、签约、房屋验交等工作;
65、根据公司提供的客户资源做深度维护，了解顾客的潜在需求，定期为客户呈现市场的数据分析与评估报告;
66、积极主动配合团队当中其他伙伴的工作，主动承担团队交办的其他任务。
67、负责公司大型培训、会议、活动的行政后勤安排，包括场地安排、车辆安排、用餐安排、住宿安排等；
68、负责行政相关事宜（卫生、宿舍、餐厅等的管理工作）。
69、制定合理、有效的绩效评估制度。
70、协助参与公司招聘、考勤等工作；
71、优化员工关系管理体系、建立并协调劳资关系；
72、处理员工冲突及劳动纠纷；
73、协助开展薪酬绩效考核工作;
74、组织安排公司会议，做好会议记录，整理会议纪要;
75、处理人力资源各项事务性工作；
76、行政事务性管理，安排公司各项会议、活动等；
77、协调、办理员工入职、离职、调任、升职等手续，建立健全员工的人事档案;
78、进行人才盘点，制定员工职业生涯规划和人才梯队计划;
79、负责公司月度员工奖惩;
80、落实劳动安全保护，负责劳资纠纷及工伤等事务的解决;
81、负责人事行政部的团队建设。
82、会同其他部门安排、协调公司高层外事活动，并向各业务部门提供外事活动支持。
83、负责管理人力资源相关文件和档案；
84、客户通知及来访安排；
85、制定职员薪酬与福利计划，业务部门的奖金及提成分配方案，建立合理完善的薪酬体系；
86、协助业务部门处理员工关系疑难问题；
87、组织编制房产公司的年度计划指标、组织实施审批后的年度指标计划，并检查监督计划的完成情况;
88、制定招聘计划并组织实施，组织开展部门内部培训工作、公司内部绩效考评工作;
89、负责公司法律事务的归口管理，含律师事务所的选择及委托诉讼案件的处理等，以及公司所有对外合同的法律审核;
90、负责项目报批报建相关*部门的协调和维护。
91、贯彻落实人力资源管理体系各项政策制度和流程标准;
92、定期进行人力资源数据分析，提交公司人力资源分析报告。
93、做好每月的票据整理、交接工作；
94、完成上级交办的其他事项。
95、负责公司各类办公制度的修订、完善、监督执行;
96、负责人员的招聘、储备、录用、转正、奖惩、辞退、离职等工作;
97、负责维护监督办公室安全与卫生，打造良好的工作氛围;
98、负责业务合同的修订;
99、负责日常支出统计、出纳事务;
100、负责每月抄税清卡及业务发票打印事宜;
——会计岗位职责 60句菁华
1、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。
2、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。
3、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出。
4、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
5、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。
6、根据计划、预算指标审核各类成本费用支出单据，并报告计划和预算的执行情况。
7、办理公司证件年检及有关事宜。
8、管理公司对外收据及水费发票发放与回收工作。
9、协助财务总监审核、制订公司财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管等方面的规章制度和工作程序。
10、根据行政人力资源部考核汇总的绩效考核情况，及时审查核对和发放员工工资、业务提成及其他奖金。
11、参与拟定财务计划，审核，分析、监督预算和财务计划的执行情况。
12、负责审核原始报销凭证;
13、做好库存、物料归类、发货、送货单、发票、对帐单、到帐通知单与催款等相关管理工作。
14、负责财务总监发言稿、报告和财务总监交拟的其他文件的起草。
15、建立会计档案，负责会计档案的整理，装订和移交；
16、结算核对，与商场对各店铺进行结算核对；
17、店铺盘点，店铺零售单据录入和盘点跟进；
18、费用核查，核查各部门PL报表登记的费用是否合理、准确；
19、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
20、在处长和分管副处长的领导下开展工作；
21、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
22、负责组织全系统税收会计统计年报会审工作；
23、审核购进药品的品种、数量、价格，掌握结存动态，协助保管做好快失效药品的处理。
24、及时整理传递付款单据、银行回单等相关单据至会计，确保资金业务数据及时入账。
25、完成项目盈利能力的分析、项目人员的绩效计算等;
26、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
27、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
28、1年以上成本会计工作经验，熟练使用财务软件及办公软件，有软件企业工作者优先;
29、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
30、加强财务管理，提高资金效益，协助总务主任编制学校预算并严格执行财务计划，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度，当好参谋。
31、月末进行账证、帐表、账账核对，确保核算结果的正确性。
32、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。
33、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
34、按照《会计档案管理办法》，做好会计档案保管工作。
35、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
36、出纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失本人承担全部责任。
37、加强公司财务管理，促进各项经济指标的落实。
38、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
39、负责公司的资金融通调拨决策工作,经总经理或董事会签署后执行;
40、经授权审批财务收支工作；
41、ERP各模块关账。
42、制作财务报表。
43、完成凭证整理装订归档工作。
44、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
45、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
46、划清费用的开支范围及营业内外收入;
47、完成上司安排的其他任务。
48、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
49、能熟练使用金蝶财务和办公软件
50、按照核算规则在系统内完成预存收益7种类型业务的账务处理;
51、做好跨区提取的往来协同及对账工作;
52、核算仓库、门店、科技部、人事部、内衣部等库位的收发存;
53、对退货业务按系统流程进行处理，并做好发票管理;
54、在总会办公室主任的指导下，管理好总会的一切开支，专款专用，按政策办事。
55、严格按照各项财务制度和开支标准，仔细审查收付时的每一张单据、凭证,做到每一笔收付都符合制度标准。
56、认真执行现金管理制度，每天结账。超过规定范围的现金要及时送银行，不能放在保险箱过夜，更不能随手放在抽屉里。对暂付的现金要按照规定催促有关人员及时报销结账。
57、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
58、负责公司销售开出并核对工作。
59、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
60、根据批准过的盘点报告进行相关处理
——保安工作职责及内容 60句菁华
1、主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。
2、上级规定或指示事项。
3、巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。
4、定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。
5、保障公司财产及员工的安全，维护厂区和宿舍的正常秩序。
6、来宾时引导来宾换上干净的拖鞋进入车间（注：外来宾客必须先经厂长助理级以上人员批准方可进入车间），不准外厂人员随便进入车间和洗手间，严禁私自放外人入厂或不按正常程序登记。
7、严禁带食品进入车间。
8、监督全体员工星期一至星期六一律穿厂服上班，并佩戴好厂证。违反此款，保安有权拒绝员工进入车间。
9、对公司高层与来宾的到访致礼相待，并提供必要的服务。
10、在队长的领导下，听从工作安排。
11、必要时，协助来宾与其物品的临时接送。
12、严格执行公司关于人、物进出管理规定和出门证管理制度、负责人、物进出大门的传达、登记、检查、询问等管理工作，按规定查处职工迟到、早退现象，预防公司财物从大门盗出，制止不法分子从大门进入或在大门附近扰乱公司正常生产（工作）秩序。
13、保卫科对公司的废物、垃圾安排堆放地点和进行处理，避免影响公司环境卫生。
14、保卫人员值班时间要坚守岗位，严禁睡岗、串岗、空岗、下棋、打扑克、看书刊、吸烟、与他人聚谈等影响值班行为。如有违者，每人每次罚款50元。
15、保卫人员要时刻维护和保持值班室内外卫生清洁，不准随地吐痰、乱仍果皮等，违者按工作纪律管理制度双倍罚款。
16、对于抓获偷盗的案件，公司按实物价值20对保卫组予以奖励，但必须人、物俱全；只获物而未抓到人，只按盗窃实物价值的5予以奖励。奖款按抓获者80，其他保卫组人员20分配。
17、大厦各楼层所有岗位的巡查、签到工作，停车场检查、绿化位浇水、下雨天的水沟排查；
18、校门、教学楼楼梯铁门和教室门实行定时开放（校门7：：30开，21：30关；教学楼楼梯铁门7：20开，18：00关；教室门7：20开，17：30关）。
19、保安值班室是保安工作和休息场所 ，严禁闲杂人员在保安室谈笑打闹和无故逗留，严禁在保安室打牌、下棋、喝酒、打电脑、干私活等，确保保安工作规范有序地进行。
20、门卫要有强烈的安全防范意识和责任意识，夜间要做好校园安全防范措施，要切实做好“四防”工作，即：防火、防盗、防破坏、防事故。提高警惕、巡视校园，有事第一时间向学校领导和总务汇报，有盗窃、火警等情况要及时报警，请求机关支援。
21、人员携带物品出门，须凭行政部出具的出门证明才予放行。
22、门卫的雇佣。
23、.门卫不宜招纳退休的人员。为提升公司形象，增加其反应、机动能力，应招聘青壮年担任。
24、月度业绩考核为10个A，2个B者，其下一年工资(工龄工资不在其内)增加2%；
25、累计分数小于3分，大于等于0分者，年度为"c"；
26、协助总经理处理日常事务，配合总经理抓好公司的经营、管理、全力做好分管工作。
27、负责公司办公设备设施、办公耗材的购置、贮存及发放管理。
28、负责（督促）劳动合同的签订（续签）工作，建立员工电子档案。
29、负责公司员工流入与流出管理，履行并规范各种管理手续程序，做好员工工资核对工作。
30、负责本公司的行政管理工作和日常办公事务，当好领导的参谋，协助总经理搞好各部门之间的综合协调，加强对各项工作的督促和检查，建立并完善各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理。
31、做好对外联络宣传和接待工作，促进公司与社会各界的广泛合作和友好往来，树立良好的企业形象。
32、完成领导交办的其他任务。
33、做好来人来访接待及各种会议准备工作。
34、负责本公司劳务费及其他费用回收及支出的账目现金管理，严把票据合格关，负责各种单据的审核和各种报销的审验，票据要合法合规，报销要符合公司的规定。
35、负责员工工资的核算与发放准确无差错。
36、严格执行公司财务制度，本公司所有经费支出实行“先报告、后审批，再列支，不得超支”的原则。
37、提高服务质量、做好售后服务工作。
38、负责收取保安服务费。
39、负责保安队伍遵纪守法教育，定期开展各类岗位练兵，不断提高保安队伍的政治思想、业务技能素质。
40、开展保安服务质量客户满意度调查，对不合格服务进行记录、评价和处置，并采取
41、认真开展培训与考核工作，建立培训档案。
42、认真贯彻上级的指示和会议精神，完成年度工作任务。
43、及时收回保安劳务费。
44、密切与客户单位联系，主动征求意见，改进工作作风，努力提高服务质量。
45、安排好队员的工作和生活，搞好内部协调，发挥班长作用，加强队伍管理，做好思想政治工作。
46、依据保安服务合同规定的内容和客户单位的要求，认真履行工作职责，做好车辆、人员、物品的登记、询问、检查等工作。制止未经许可的人员、车辆进入责任区，维护好责
47、及时接收各级各部门的电话。接电话时要用礼貌用语，并及时向学校和有关人员传达电话内容，不能误事。
48、准时交接班，值班期间礼貌待人，举止文明。严禁喝酒闲聊、不得擅自离开工作岗位。
49、学校安保人员要做到在岗期间不迟到、不早退、不打瞌睡、不串岗闲聊、不干私活、不会私客、不准与校内外人员发生争执、谩骂，动粗斗殴。
50、学校安保人员要提高警惕，加强防范。一旦发生险情事故，要临危不惧，挺身而出，控制局面，保护现场并及时报警。要切实协助学校、社区、*、消防等部门做好
51、搞好并保持本岗位卫生区卫生。
52、实行二十四小时值班制度。3名保安实行轮班，即3名保安保证有一人24小时值班，有一人值白班（7：00—12：20； 14：00—18：20），有一人轮休。
53、本职责解释权归学校办公室。
54、认真学习有关法律和治安保卫常识，服从幼儿园的领导，遵守幼儿园的各项规章制度，严格执行幼儿园的安全、消防制度，熟悉工作流程，并严格按照工作流程进行操作；熟悉工作环境，清楚工作中的安全事项。
55、工作纪律严明，严守工作岗位；严格执行交接班制定，按时上下班，不迟到早退；值岗期间按要求统一着装，精神饱满，工作状态佳；坚持使用普通话，礼貌待人，文明值班，不离岗，不做与工作无关的事，不准在上岗执勤时饮酒吸烟、闲谈。
56、家长应按规定时间接送幼儿，如有特殊情况须经传达室登记，方可进园。离园时间，须密切关注幼儿出园情况（是否有家长带领、情绪是否良好等），严防冒领幼儿的事故发生。
57、保护幼儿园的环境设施和各种玩具。负责传达室、大门内、操场的卫生，做到清扫干净。发生危难时，配合园方疏散幼儿，及时报警，并管理好110报警器；发现案情及时与*部门联系，争取破案，对影响幼儿园师生学习，工作，生活秩序的情况及时制止并与有关部门联系。
58、对外来人员进行询问，查验有效证件（工作证、身份证、）并办理登记手续，禁止一切闲杂人员进入校园。
59、热情、礼貌地接待来校办事人员，问清事由，及时与有关人员联系并填写好会客单。离校时要收取回执单。对于不能说明事由或者不能出示有效证件的来访人员，一律不得放行，应来访者要求，可以与园办公室或者有关老师联系。
60、有人强行闯入园内，门卫要立即报警并报告学校负责人和当天的值日领导，采取措施最大限度保护幼儿和老师的安全。
——成本会计的职责有哪些 50句菁华
1、开展成本分析工作;制造费用预测的月度收集、回顾;
2、协助跟踪与控制新项目研发投入的各项支出，包括投资，研发费用及相关成本控制、分析;
3、能熟练使用ERP系统和鼎捷系统
4、负责产品成本核算，并定期出具产品成本分析报表;
5、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；
6、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；
7、税务审核、税务稽查工作，以及年度各项税种的纳税申报工作，办理有关税收减免手续;
8、管理工厂往来账务，编制周报表。核对并制作各部门报销票据。管理业务往来合同原件，开具并跟踪各项发票;
9、审核成本核算数据，向管理层提供成本信息和改进意见;
10、审核工程项目相应的收入、成本单据，相关税金的计算，编制凭证；
11、有工程施工类企业财务工作经历者优先。
12、收入的确认与计量、与收入相关的事项开具发票等；
13、产品成本预算与实际发生额的月度对比分析。
14、会计、财务、金融、财经类大学专科及以上学历。
15、具有良好的沟通表达能力、团队合作精神，抗压能力强。
16、负责工厂成本核算;
17、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间;
18、负责增值税专用发票进项税额的认定、增值税核算及纳税申报；负责办理教材退税；完成所得税汇算，搜集税收法律新政策新规定。
19、负责核发工资、填报工资手册、编制工资及其他收人报表。
20、负责计算机软件维护，及时联系解决会计电算化中遇到的问题。
21、完成领导交办的其他工作。
22、收集与成本相关的信息，拟定目标成本编制成本管理计划，提出降低成本的控制措施和建议；
23、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询和更新工作；
24、负责所在生产部实际成本与预算成本之间的差异分析并出具分析报告。
25、负责所在生产部成本决策中量本利分析的测算和分析工作。
26、负责所在生产部成本管理规范化、标准化、统一化、程序化等基本要求的有效达成。
27、对采购成本、仓储成本、研发成本等进行控制分析，源头控制风险，加快资金周转；做到事前审核、事中监督、事后分析，把关好每一个环节；
28、定期组织库存盘点，库龄分析、减值测试；
29、上级交代的其它临时性事项。
30、年度、月度滚动预算的编制及预实分析、管控；5。内部控制流程的设计、完善和实施；
31、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用；
32、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
33、具有财务分析的能力，创新思维，提供业务及管理层应收账款相关的情况汇报和建议
34、会同有关部门搞好定额管理。
35、定期主持召开成本分析会。
36、完成领导交办的其它工作。
37、有权对各仓库和工程项目的节约和浪费情况进行检查并提崐出奖惩意见。
38、有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所崐需的各种有关资料。
39、对本科方针目标未及时展开、检查、诊断、落实负责。
40、及时正确的进行成本核算，为企业经营管理提供有用的信息。
41、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
42、酒店各类物品存货情况一览表；
43、每月编制各零售店铺的毛利率分析表;
44、核算并审批电商促销活动的销售毛利;
45、每月核对进项税;
46、全日制财务、会计、金融等相关专业大专以上学历，本科以上优先;
47、良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，有上进心。
48、定期配合对公司存货、固定资产进行清查、核实;负责报废资产的材料收集;
49、公司交办的其他事宜。
50、财会专业专科以上学历;
——应收应付会计岗位职责 40句菁华
1、SAP应付系统处理
2、沟通表达能力强，具有较强的目标管理和时间管理
3、具有一定的财务分析能力
4、工作细心，责任心强，有优秀的沟通、协调和应变能力及团队合作精神;
5、每天按会计通知开具广州发票;
6、定期应收帐款管理报表的提供，关联方交易对帐及差异原因调整、呆账的提列;
7、日常发票登记和跟踪。
8、促销费用冲减应收账款的系统录入;
9、与客户应收账款的.对账;
10、销售成本与库存的统计;
11、有从事商超工作经验的优先考虑。
12、负责发票的领取、开具、核销及相关税务工作;
13、依据财务制度审核应付单据，检查原始凭证的真实性、有效性、完整性;
14、负责完成供应商发票核销及账务处理；
15、负责审核每日供应商到货单，每月定期与供应商对账，做到日清月结，账目一致；
16、有意向有信心在公司长期发展的,严格保守公司秘密，恪守职业道德
17、负责产品的入库并及时完成各月应付账款对账工作。
18、增值税专用票发票勾选*台认证
19、负责应付款凭证的录入；
20、编制月份应付款计划；
21、应付帐款帐龄分析；
22、分析应付款项的账龄及偿还情况
23、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法
24、工作适应能力强，善于沟通，能够尽快上手。
25、负责应收、应付帐款用的内部数据核对
26、负责各项回款的办理与统计工作;
27、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及*有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
28、负责业务提成核算和管理;
29、财务、金融等相关专业本科以上学历，持有初级会计师或以上证书;
30、熟练操作各类办公/财务软件，熟练使用Excel。
31、处理公司领导层管理需要的各项数据汇总
32、负责完成上级领导委派的其他工作
33、负责日常各项收入核对并在金蝶管理系统录入收款单;
34、负责费用凭证的编制、凭证装订;保存、归档财务相关资料;
35、全日制正规院校会计、经济、管理类本科学历及以上;
36、熟悉*会计准则和国家财税相关法律、法规;
37、工作认真细心、责任心强、具有良好的团队协作精神和服务意识。
38、负责每周应收数据的更新，及时反映应收数据的最新情况;
39、负责确定是否符合开票条件并安排开票;
40、沟通能力强，思维逻辑清晰，抗压能力强，执行力强;
